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Q

我們公司是從事國際物流免稅收入零稅點的,現在收到別家公司給的專票,但是我們公司不需要抵扣進項稅,具體該怎么操作?帳務又怎么處理?

2021-02-25 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-25 12:10

你好,直接不認證抵扣就行了,價稅合計計入成本

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快賬用戶7365 追問 2021-02-25 12:22

現在不是有規定所有的專票一定要認證嗎?

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快賬用戶7365 追問 2021-02-25 12:23

不認證專票,是否存在稅務上的風險

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齊紅老師 解答 2021-02-25 12:47

你好,沒有這個規定,沒有稅務風險

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快賬用戶7365 追問 2021-02-25 12:51

是否要勾選不認證抵扣?有這樣的勾選嗎?

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快賬用戶7365 追問 2021-02-25 12:52

在增值稅納稅申報上還要做什么?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 12:54

你可以勾選不認證抵扣也可以直接不勾選 不需要在申報表上做什么

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快賬用戶7365 追問 2021-02-25 12:58

直接把這個專票價稅合計金額做費用就可以了,如:借:管理費用—房租貸:銀行存款

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快賬用戶7365 追問 2021-02-25 13:02

是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-25 13:40

是的,你的理解是正確的

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快賬用戶7365 追問 2021-02-25 13:56

稅費也可以一起計入做費用?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 14:24

同學,不抵扣這個就是費用呀

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快賬用戶7365 追問 2021-02-25 17:08

比如價格是200,稅費是20;就直接做費用220是嗎?還是做200,

比如價格是200,稅費是20;就直接做費用220是嗎?還是做200,
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快賬用戶7365 追問 2021-02-25 17:10

象這張發票就直接做管理費用2751是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 17:16

是的,你的理解是正確的。

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你好,直接不認證抵扣就行了,價稅合計計入成本
2021-02-25
同學你好 借庫存商品 貸進項轉出 這樣就行啦
2021-02-25
你好,稍等我這邊算一下發給您
2023-08-08
在跨境電商中,如果想要進行免稅申報收入,需要滿足一定的條件和要求。以下是一些可能適用于您的情況的操作步驟: 1.了解免稅政策:首先需要了解所在國家或地區的免稅政策,包括哪些類型的收入可以免稅、免稅的條件和要求等。這有助于您確定是否符合免稅申報的條件。 2.注冊稅務身份:在跨境電商中,您需要擁有合法的稅務身份才能進行稅務申報。根據所在國家或地區的規定,您可能需要注冊成為該國的納稅人或取得相應的稅務身份證明。 3.收集收入證明:在申報免稅收入時,您需要提供相關的收入證明,例如銷售訂單、收據、發票等。確保您收集到的所有收入證明都符合所在國家或地區的規定。 4.填寫稅務申報表:根據所在國家或地區的規定,您需要填寫相應的稅務申報表。在申報表中,您需要如實填寫您的收入情況,并說明符合免稅條件的原因。
2023-12-18
你好 繳稅合計做賬就可以
2020-10-16
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