老師，填報匯算清繳工資那張表時，計提的金額是50萬，如果現(xiàn)在已經(jīng)把計提的金額都發(fā)完了，實際發(fā)生額也是50萬吧，那稅收金額也是50萬是嗎

內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付，怎么核對，主要看借方還是貸方？看那個方向是還沒開票？感覺不好核對，因為一個是全額入賬，一個是只入不含稅金額，那我怎么核對？是對余額還是發(fā)生額！對那個方向！有點蒙圈??！請教請教

老師，公司24年12月份稅局讓補稅，所屬期是24年2月份的，12月份已經(jīng)補稅了，但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生，滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份，24年12月份沒有做這筆滯納金，并且已經(jīng)季報，現(xiàn)在匯算時這筆滯納金應(yīng)該調(diào)增嗎？匯算時該如何處理？

老師，我們公司進項是專票，開給我們下游是普票可以吧？

老師，我們是用工單位，每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費，他們再發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資?，F(xiàn)有一問題，勞務(wù)派遣公司無工會，我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經(jīng)費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算，但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費，導(dǎo)致工會經(jīng)費稅收金額要小很多，這種情況該怎么辦呢？

老師，內(nèi)賬多收4個點的稅錢，計入那個會計科目？

銀行短期借款入賬后打入供應(yīng)商賬戶，怎么做賬？

老師，去年暫估了成本，如果發(fā)票在今年無法取得，那匯算清繳是要調(diào)增的嗎？免征所得稅企業(yè)會有影響嗎？

2021年開具的發(fā)票，2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎