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老師請問一下我是出口企業申請免稅，我報增值稅的時候是要填寫到第七欄，到第二年做匯算清繳的時候全部結轉到第八欄呢？還是每次出口的時候就直接申報到第八欄

2021-02-21 11:09

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-21 12:24

同學你好，這個主表是依據附表一，附表二，等所填數據生成的，次年自動轉到第八欄是因為你公司沒有在退稅軟件里面去申請退稅的操作，所以這個數據留下來到次年也會體現的；

快賬用戶6289 追問 2021-02-21 12:27

這個不是自動轉，還是要自己去操作的，我的意思是說我看了有些會計是直接每個月做到免稅第八欄，但有些會計是先都做到第七欄，等明年的時候再結轉到第八欄，這兩種做法哪種對呢

齊紅老師解答 2021-02-21 12:30

同學你好，第7欄是免、抵、退這三種的，第8欄是免稅的；因為有些企業是生產企業出口，又有進口原材料的，類型不一樣；

快賬用戶6289 追問 2021-02-21 12:32

那像這個表是直接做的第八欄，是什么企業呢

齊紅老師解答 2021-02-21 12:34

同學你好，要看你企業的性質來判斷，如果是商貿型的，就是免稅這個；

2021-02-21

同學你好，這個你是不是附表一和附表二填寫有誤？這個是根據附表一和二直接過來的

2021-10-13

同學你好你要要申請退稅嗎

2021-10-20

同學你好直接匯算清繳補就可以

2022-05-18

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