(內賬)老板私戶轉入100我的賬戶做費用報銷 借：其他應收款-我的賬戶100 貸：其他應付款-老板的賬戶 費用報銷時 借：管理費用20 貸：其他應收款-我的賬戶20 理論上其他應收款的賬面余額是100-20=80 但因為還有老板另外一家公司的錢也經過我這個賬戶，而且另外一家公司的業務，跟這家公司的業務是沒有聯系的，導致其他應收款余額是85，差額的5元應該怎么做樣，我想按85的來做賬 就是說我想在銀行賬戶上是85元，可是我做賬務處理只有80，差5元應該怎么做

我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因為B公司去年下半年開始了個新的項目，有工資，社保，房租，水電費等費用，沒有錢，所以轉過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因為B公司這幾年一直都是零申報的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保，扣費，也沒有來問公司，所以他們只是申報了下社保，財務報表之類的，個稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時候把前面的工資，費用的賬都補上了，去年申報的財務報表也沒有去更改，個稅也沒有補上，支付寶收的款做成了預收賬款，聽取了一個財務朋友的建議，預收賬款每個月確認了一部分收入，但是現在賬上還掛著60萬，那現在要怎么處理呢？怎么樣才能規范化呢？

老師我公司有A和B兩個子公司賬務，這兩個子公司賬務互不牽扯。 1.1日劉經理收到老板轉賬30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元，物業費2250元，共交了30250元，經理墊付了250元。 但是劉經理只分管B公司賬務往來，他墊付的250元要求記入A公司老板的賬上，劉經理不想再A公司產生賬務往來， 例如，借：管理費用 房租物業費30250 貸：其他應付款 老板 30250 那么劉經理墊付的這250元我該如何做分錄記入到B公司的賬務上呢？ 因為劉經理平時在B公司賬上經常收到老板的轉賬，

郭老師，麻煩問下以下關于房產中介公司的問題 一、我們把張某個人房子租過來，簽訂租賃協議，租金15000元一年；你看下以下分錄可行？ 借：預付賬款-房租 15000元 貸：庫存現金 15000元 每月分攤時 借：管理費用-房租 1250元 貸：預付賬款-房租1250元 2、然后，我們在把張某房子某租給A公司，租期一年18900元，含稅價，并開具租賃普通發票給A公司，分錄如下： 借：銀行存款18900元 貸：主營業務收入-租金 18000 應交稅費-應交增值稅 900 二、還有一個方式，張某委托我們把房子租出去，那么簽個委托協議，我們租出去并給對方公司開了租賃發票，這個會計賬務怎么處理?

某公司2023年10月發生如下經濟業務:10.101.1日，以轉賬支票支付廠房第四季度財產保險費3180元，其中不含稅價款為3000元，增值稅稅額為180元，本月分掉的財產保險費為1000元。11.2.1日，銷售給春城房地產公司A產品6000平方米，每平方米不含稅價為75元，增值稅稅率為13%，春城房地產公司開出面值為508500元的兩個月銀行承兌匯票。12.3、1日，取得三個月的工商銀行借款600000存入銀行。4、1日，為了擴大生產經營規模，公司決定吸收新股東李明入股，李明出資800000元獲得公司700000元股份，李明的出資款已存入公司賬戶。5.1日，向曲美板材公司購入甲板材500張、乙板材1000張，每張不含稅價均為65.9元，增值稅稅率為13%，曲美板材公司代墊含稅運費共654元,按采購的兩種板材的數量分攤運費,材料款和運費已通過銀行電匯支付，材料尚未驗收入庫。6.2日，從曲美板材公司購入的板材經驗收合格后入庫。7.3日，車間管理人員張強出差預借差旅費5000元，經有關領導審核同意后，出納人員用現金支付