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供應商的發票有時一個月多開發票用到下個月,有時少開要過一兩月開過來,一張票分不開就復印分別入兩個月的賬,這樣可以么?

2021-02-07 21:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-07 22:02

同學,你好 這樣入賬是可以的,但是不建議如此開票,按規定發票的開具應基于實際業務,多開發票并不符合規定。

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快賬用戶7101 追問 2021-02-08 08:10

因為是長期供應商一直合作,所以造成多開了用下個月,有時一張票用兩三個月,少開了年度終了會補齊。業務是實際業務。

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齊紅老師 解答 2021-02-08 09:04

哦,那你可以這樣處理,我個人建議配套開票。

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快賬用戶7101 追問 2021-02-08 10:44

配套開票是按月開嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-08 10:45

是的,建議根據當月采購量來開具,同學

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相關問題討論
同學,你好 這樣入賬是可以的,但是不建議如此開票,按規定發票的開具應基于實際業務,多開發票并不符合規定。
2021-02-07
你好,可以的,沒問題的
2021-01-29
你好 收到材料 借:原材料 貸:應付賬款—暫估應付款 收到發票 沖暫估,然后 借:原材料 應交稅費-應交增值稅- 進項稅 貸:應付賬款-供應商
2021-02-26
你好,是先給你提前開票了嗎
2021-02-26
你好;? ? 正常開票 是不用考慮分月開的。正常一次性開即可。 只要是真實業務據實開票? ?
2021-12-07
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