老師，請問下：原材料暫估入庫，隔多長時間收到進項發票才是稅法允許的周期？ 現實中，2019年的原材料100萬暫估入庫，雙方約定何時計劃付款何時開發票，計劃付多少就開多少金額的發票。供應商2020年4月份開了70萬的發票，本來計劃20年4月份付款，但是由于資金緊張，到9月份了還沒付款，供應商回復70萬付完后，尾款30萬什么時候計劃付什么時候再補開票。前前后后我方暫估入庫了將近一年了， 這種情況是真實情況，均是雙方真實意思表示，非雙方惡意為之，是否可以。按照稅法要求是否允許這么長時間的暫估？

公司以前設有內賬，以前的原材料煤由于票沒法弄到，公司不正規，以前也一直沒有交過企業所得稅，一直沒有讓供應的那個人開票，外賬一直沒有結轉過這個材料，今年我接手了，發現了這個問題，但當時也沒有在意，今年公司開始盈利，我現在想讓供應商開煤的發票，但感覺有點遲了，他可以開票，但以前對公賬戶一直沒有和這個公司的銀行流水，都是個人賬戶付的款，且4月已經開工，我要從今年4月開始結轉煤的話，至少需要100萬元的煤才夠結轉，這個怎么辦。 我們是瀝青混合料拌合站，煤是用來燒爐加熱的。

供應商開了兩張500萬的發票過來，大概三個月可以用完。一個月只要300多萬的發票。這發票怎么分開附在憑證后面。我們是購原材料生產混凝土，所以基本是一個月材料一個月送，不會有什么原材料庫存

供應商開了兩張500萬的發票過來，大概三個月可以用完。一個月只要300多萬的發票。這發票怎么分開附在憑證后面。我們是購原材料生產混凝土，所以基本是一個月材料一個月送，不會有什么原材料庫存。提前開了幾個月的票給我們，是我們一直合作的供應商，能不能發生多少掛多少？然后復印一份發票寫上2月份300多萬剩下100多萬用于3月份

我是剛入職的建安會計，上個月庫管將供應商送過來的電子發票重復打印了一次，當天與其他送貨單和發票一塊拿過來給會計審核并做付款申請（這家公司以前財務沒要求入庫單做賬，當天庫管做了重復打印發票和重復記庫存臺賬的行為），這樣造成多付了13萬元的鋼材款給對方，對方知道后還是主動告訴我方多付了，老板讓我寫個制度來規范下材料庫房的財務流程，我知道他們少了“材料入庫單的填寫工作”，請問老師材料庫房財務流程的資料分享嗎？