供應商開了兩張500萬的發票過來，大概三個月可以用完。一個月只要300多萬的發票。這發票怎么分開附在憑證后面。我們是購原材料生產混凝土，所以基本是一個月材料一個月送，不會有什么原材料庫存

供應商開了兩張500萬的發票過來，大概三個月可以用完。一個月只要300多萬的發票。這發票怎么分開附在憑證后面。我們是購原材料生產混凝土，所以基本是一個月材料一個月送，不會有什么原材料庫存。提前開了幾個月的票給我們，是我們一直合作的供應商，能不能發生多少掛多少？然后復印一份發票寫上2月份300多萬剩下100多萬用于3月份

老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？

老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？

老師 我們之前買的材料有些是預定 提前收發票的 我們用的是用友 例如我買了10萬的材料 其中2萬是預定的材料款 貨還沒收到 我們根據入庫明細導入發票 所以記賬的時候 是做了8萬的材料款 剩余2萬是弄其他科目去了 然后供應商開的是10萬的發票 現在這個月 我們送貨是7萬 開了5萬的發票 我們應付她5萬塊錢 問 這2萬怎么調過來？