我們公司就是有個供應商，他是做材料的，給我們送了9萬的發票，然后材料也是按合同來的，39萬，但是他開票以后后來我們用。現在我們燕工程完工以后做出來的驗收，然后驗收不了，然后說是可能是這懷疑這沙子也經過考察，是這個沙子有問題，沙子質量太差，現在他有9萬塊我們不想再付給他，但是票已經開了，已經認證掉了，這種情況要怎么辦？

供應商開了兩張500萬的發票過來，大概三個月可以用完。一個月只要300多萬的發票。這發票怎么分開附在憑證后面。我們是購原材料生產混凝土，所以基本是一個月材料一個月送，不會有什么原材料庫存。提前開了幾個月的票給我們，是我們一直合作的供應商，能不能發生多少掛多少？然后復印一份發票寫上2月份300多萬剩下100多萬用于3月份

老師我們采購的教學材料 第一步我們支付給供貨商貨款錢分錄如下 借:預付賬款-淘寶商家 貸:其他貨幣資金-支付寶 第二部收到貨發票未到這個分錄怎么做呢 借:庫存商品-教學材料 貸:？ 第三部:全部出庫教學材料其中2萬收到發票3萬沒有收到發票，這個分錄又該怎么做呢 都是普票

老師 我們之前買的材料有些是預定 提前收發票的 我們用的是用友 例如我買了10萬的材料 其中2萬是預定的材料款 貨還沒收到 我們根據入庫明細導入發票 所以記賬的時候 是做了8萬的材料款 剩余2萬是弄其他科目去了 然后供應商開的是10萬的發票 現在這個月 我們送貨是7萬 開了5萬的發票 我們應付她5萬塊錢 問 這2萬怎么調過來？

老師，請問一下，有這樣一個問題，我們收客戶的貨款，是從某平臺付的，中間就有貼現費，比如收100萬元的貨款，有平臺貼現費10萬，我們實際收款只收了90萬，然后這10萬的貼現費由客戶承擔5萬，由我們的供應商（我們的供應商是可以找的）承擔5萬，10萬的貼現費平臺給我們開了發票，我們做到財務費用了，然后貸方是“其他應付款”，到時候客戶承擔的5萬我們要給開發票，但是供應商承擔的5萬我們不會開發票，只是從應支付的貨款中扣除，那供應商的這5萬我們應該怎樣做平呢？