老師，我的報表做完，發現未分配利潤的期末不等于利潤表凈利潤+期初的未分配利潤，差額就是一個其他收益的金額。這種對嗎
你好！ 可以補做分錄 借其他收益 貸本年利潤 借本年利潤 貸利潤分配…未分配利潤 …就可以了
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資產負債表中未分配利潤期初+利潤表中凈利潤累計不等于負債表中的期末未分配利潤期末，差額在這里。是什么原因？
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老師，給股東分配利潤是這樣記嗎，為何結完賬后資產負債表的期初未分配利潤加利潤表的凈利潤不等于期末未分配利潤，就差分配的那70000。。。
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老師我的資產負債表期末余額未分配利潤金額不等于利潤表的凈利潤+期初未分配利潤
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老師，我的報表做完，發現未分配利潤的期末不等于利潤表凈利潤+期初的未分配利潤，差額就是一個其他收益的金額。這種對嗎
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老師，19年的報表，凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤，20年的報表凈利潤加期初未分配利潤不等于年末未分配利潤，是錯那呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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為什么 出現這種情況呢？
沒有結轉損益，漏結轉了
有結轉啊
是科目設置錯嗎？
應該從借方結轉，不是負數從貸方結轉
那我是哪這是的不對嗎？因為這個是系統生成的結轉
余額方向應該是“貸方”
是屬于損益類的科目是吧
是的，你的理解很對