銷售貨物， 借 預收賬款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費銷項稅 這個分錄后面附什么原始憑證
你好，用收款憑證就行
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請問老師收一年的服務費，開了一張發票，按12個月確認收入，收到錢 借銀行存款 貸預收賬款，開發票交增值稅 借預收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅銷項稅額 ，之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 …這樣做對嗎？之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
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銷售貨物， 借 預收賬款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費銷項稅 這個分錄后面附什么原始憑證
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銷售貨物，發票到了，款未到 借：應收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借：銀行存款 貸：應收帳款 這兩個分錄對嗎老師
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請問老師，記賬憑證如果借主營業務成本，貸庫存商品，后面附什么原始憑證？是填出庫單嗎？那記賬憑證是借應收賬款，貸主營業務收入，貸應交稅費應交增值稅銷項稅額后面附什么原始憑證呢？
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數電發票紙質的發票抵扣了，是不是購買方那張錯票的 分錄寫借原材料藍字 借進項稅額藍字 貸應付賬款藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖發票的分錄寫借原材料紅字 借進項稅額紅字 貸應付賬款紅字 后面附紅字發票是嗎 銷售方原先那張錯票分錄寫借應收賬款藍字 貸主營業務收入藍字 貸銷項稅額藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖是會計分錄寫借應收賬款紅字 貸主營業務收入紅字 貸銷項稅額紅字 后附紅沖的發票作為原始憑證 紅沖的發票寫如果抵扣的是電子發票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要歸還原來的錯票是嗎
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老師，公司員工分紅，找了一個6000多的固定資產發票替票，我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目??？但它現實中不存在的固定資產啊，但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
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現金流量表的，剩現金流量在那一行
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你好，老師，有一個領導，汽車裝飾花了八千多塊錢，拿來報銷。這種除了發票，還需要什么附件才算正常流程
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總包施工單位預繳增值稅金的公式
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你不會別亂回答
怎么不會，如果您有發票首先附帶發票還有出庫單就行，如果還未開具先用收款憑證入庫單做賬
出庫單就是銷貨單嗎
你好，銷貨單是給客戶的清單，出庫單是內部憑證倉庫給財務的
出庫單是不含稅進價 還是含稅售價
出庫單上是哪個價格？
你好，是說的不含稅的??出庫單一般記成本價，用以核算企業銷售成本。銷售時，一般將發票和銷售清單或發貨清單交給對方，銷售清單或發貨清單就寫售價。
出庫單一般記存貨的成本價，用以核算企業銷售成本。銷售時，一般將發票和銷售清單或發貨清單交給對方，銷售清單或發貨清單就寫售價。