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1，是的 2，增值稅每月，所得稅每個季度

2021-01-29

借應交稅費，應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅，這個是當月做，然后次月申報抵扣預繳。借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費預交增值稅。

2023-06-02

會計憑證已確認不能反結賬進行修改，做到以前年度損益調整就好

2023-04-14

1.計提企業所得稅與費用結轉的關系：在計提企業所得稅時，確實需要考慮所有費用結轉后得到的本年利潤。企業所得稅的計提是基于企業當期的應納稅所得額，這個應納稅所得額是通過將所有收入減去所有允許扣除的費用后得到的。因此，確保所有費用都已經正確結轉并反映在當期的利潤中，是計算企業所得稅的重要前提。 2.年末結轉本年利潤的處理：年末結轉本年利潤是指將全年的凈利潤或凈虧損從“本年利潤”科目結轉到“利潤分配-未分配利潤”科目中。這意味著不僅僅是12月份的利潤，而是全年累積的利潤都需要進行結轉。每月的利潤結轉主要是將當月的利潤或虧損結轉到“本年利潤”科目中，以便累積計算全年的利潤或虧損。因此，年末的結轉是全面的，而每月的結轉是累積的過程。 3.關于結轉本年利潤與所得稅費用的關系：在結轉本年利潤之前，確實需要先結轉所得稅費用。這是因為所得稅費用是企業的一項支出，它會影響當期的凈利潤。在計算全年的凈利潤時，需要將所得稅費用從總收入中扣除。至于為什么用12月的本年利潤減去第四季度的所得稅費用，這通常是因為所得稅費用是在每個季度末計提并預繳的，而第四季度的所得稅費用可能與前幾個季度有所不同，因此需要進行相應的調整。這樣的處理是為了確保所得稅費用的準確性和合理性，使其與當期的利潤水平相匹配。

2024-03-25

同學你好直接在這個月操作就可以做跨年調整的

2023-04-14