想咨詢一下，比如現在差旅住宿費發票報銷，發票開具了1200元，但是只能報銷960元，這個我要怎么做賬？專票，我需要進項轉出怎么做這個分錄呢？
你好 按960做賬 進項也是這個金額對應的 多的轉出來?? 借管理費用 進項轉出?
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想咨詢一下，比如現在差旅住宿費發票報銷，發票開具了1200元，但是只能報銷960元，這個我要怎么做賬？專票，我需要進項轉出怎么做這個分錄呢？
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我在飛豬平臺上定了北京格林豪泰酒店的兩個房間，酒店不支持預留房間，讓在網上定，說是支持開發票。到店之后說是不能開，讓在平臺上開，飛豬平臺上賣家開具的一個是上海的旅行社的旅游服務.代訂住宿普通發票，一個湖北武漢的旅行社開具的旅游服務.代訂住宿普通發票，這種發票在我公司無法報銷，（我公司需要開具專票，開普票需無專票紙質說明，住宿服務.房費，開具發票地址應和出差地址保持一致，北京）看到網上有你再回答，和我遇到相同的情況，想咨詢下怎么解決的
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老師，你好，請問在增值稅勾選平臺把2017年-2020年開具的專票勾選，因為這部分的發票一定不會拿回來，主要是住宿費，住宿費報銷的人都離職，但是我把進項稅額抵扣了然后申報表又轉出了，請問要怎么入賬比較好？
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老師 6月份員工出差住宿費開了專票，不含稅金額283，稅額17，總金額300元，7月我勾選進項17元，員工在7月提交報銷單，8月付款，請問我在7月怎么做進項分錄，8月怎么做這個報銷分錄呢
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我咨詢一下你，我們有張餐費發票不能抵扣的，但是給抵扣的，假如這張發票含稅價100元整，我在做分錄的時候知道進項稅額不能抵扣，所以我直接做分錄： 借：管理費用100元 貸：銀行存款 但是后來才想到出納已經把這100元其中的6元已經抵扣掉了，那我在1月份的時候怎么調整啊？，這個進項稅轉出的這個。分錄怎么做，我下個月要交這六塊錢轉出
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老師，人員工資不管是計入成本還是費用，都不影響利潤啊，對稅務沒有什么影響啊，只是內部核算的問題，那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
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老師，假如我名下有兩套房子，賣掉一套后，過了一段時間又重新買一套，請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢？
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老師勞務成本不結轉，稅務也發現不了我結沒結轉吧，與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業或者婚慶公司
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請教一下，非常感謝！發生產品包裝費6萬元不應該計入其他業務成本嗎？ 隨同商品出售單獨計價的包裝物，不應該計入其他業務成本嗎？為什么題目里面是計入銷售費用的？
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老師，難道為了防止成本倒掛，勞務成本可以一直不結轉嗎？
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因為報銷人和領款人是同一個人，報銷單上就直接簽字在報銷人上了，沒有在領款人出簽字問題大不大，發票齊全，領導也審批過了
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這是快賬軟件上 我錄3月份第15個憑證 怎么這里 稅金及附加這個科目 加不上去呢 只有稅金及附加的二級科目，一級科目，在科目管理里面是有的，但是做憑證選的時候選不了
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小規模公司開了幾張票，但是沒做賬，企業年報財務報表零申報行嗎
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其他綜合收益要不要算到利潤總額？
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老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本，然后為了防止成本倒掛一直不結轉，勞務成本期末余額比較大，這樣合理嗎？最準如果公司注銷，怎么處理勞務成本
粵公網安備 44030002003870號
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你看我這樣對嗎？借管理費用932.04應交稅費應交進項稅34.95貸應交稅費進項轉出 銀行存款？
你好 這樣做也可以?
就是填轉出的相應稅款對吧
你好 報表填寫轉出的金額?
呢我做賬的時候也要把，就是進項轉出我應該是填差額對吧
是的 轉出就是實際不能抵的金額?
知道了謝謝
?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！