老師好 請問就是我們19年有筆錢應該是收入 那會兒不知道是收入 就放到了其他應付款 現在應該怎么處理合適
借其他應付款貸主營業務收入應交稅費。
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老師啊， 普惠幼兒園 伙食費 不算收入 ，之前，咱們答疑老師不是說入到其他應付款里就可以了嗎？就是伙食費這筆?？顚Ｓ玫倪@個問題。但是呢，他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢，也就是說期末的時候這個其他應付款，伙食費這個比余額會在借方，然后正常呢，資產負債表期末的時候，其他應付款在借方的時候應該填到其他應收款里，但是這筆錢我收不回來，所以我是不應該結轉到別的科目里啊，我應該怎么結轉呢？
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老師好 請問就是我們19年有筆錢應該是收入 那會兒不知道是收入 就放到了其他應付款 現在應該怎么處理合適
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老師，19年不知道怎么做了一筆，借：預付賬款-房租水電費，貸：其他應付款。這筆賬我現在要怎么處理?。科渌麘犊钍枪蓶|，然后轉實收資本
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老師，你好，我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金，但是，之前的會計沒有做在其他應收款，那我現在收回的話，掛賬在其他應收款，其他應收款科目就變成負數了，我應該怎么處理這個其他應收款
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老師你好，我們收回了一筆投標保證金，正常應該是借其他應收款 貸銀行存款?？墒俏覀兪呛芫煤芫靡郧爸Ц兜牧耍瑳]有記賬也不知道怎么支付的?，F在收到了要怎么處理呀
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借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平？ 您好，第1個分錄不存在銀行存款，這是我們應收客戶的分錄， 應收客戶的分錄怎么理解 您好，銷售給客戶是我們 要收款，不是付款，付款是付給供應商、 借：應收 貸：主營業務收入 銷項稅
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4月份發3月份的工資?？鄣氖?月份的個稅嗎？
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可是現在沒有成本票，如果要調成收入需要交很多稅
你好，你的成本可以暫估。
老師，是這樣，之前那筆錢財務不知道是收入，掛到其他應付款了，但是那時候成本票很多，所以提前確認了成本，導致現在沒有成本票了，有沒有什么辦法可以調整，然后彌補19年的虧損，還不用交稅的
可以彌補的 你提前做了成本的嗎
是的，成本提前做了，所以現在沒有成本票去平這筆收入
可以彌補以前年度虧損。
那請問老師，怎么操作
申報企業所得稅的時候，第八欄有一個彌補以前年度虧損。
正好我們增值稅有留低，申報時把這部分算到以前年度虧損里去，這樣所得稅和增值稅都不用交了是嗎？那這樣操作稅務方面會有什么風險嗎？
你好 可以的 有風險 你的成本收入不在一個月
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快
老師，我申報時填到第八欄，系統默認的是彌補那一年的啊
你好 前五年的第一年。
我們公司是19年成立的，那就是我這個季度這樣操作的話，就是彌補19年的是嗎
是的，彌補的是一九年的虧損。