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演示賬套

老師請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

2021-01-26 11:27

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-26 11:27

你好是的。可以暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶3139 追問(wèn) 2021-01-26 11:29

老師這里我有點(diǎn)不清楚比如我這個(gè)月銷項(xiàng)是20000進(jìn)項(xiàng)是30000 可是我只認(rèn)證了15000 這種情況下要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

齊紅老師解答 2021-01-26 11:30

?你好? ? ? ?你要繳納5000元的增值稅嗎? ? 要繳納的話就得結(jié)轉(zhuǎn)下??

快賬用戶3139 追問(wèn) 2021-01-26 11:32

那如果要交20000 結(jié)果我抵了21000多出來(lái)的1000怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2021-01-26 11:34

?你好? ?多的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去核算?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶3139 追問(wèn) 2021-01-26 11:45

那如果進(jìn)項(xiàng)多了會(huì)變成未增值稅在借方，下個(gè)月怎么辦呢

齊紅老師解答 2021-01-26 11:48

?你好? 下個(gè)月你要繳納稅費(fèi)? 你把他轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去? 就可以抵減哦。? ?抵減后轉(zhuǎn)未交增值稅貸方去就可以抵減的??

你好是的。可以暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)

2021-01-26

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2022-04-19

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2023-03-29

你好；? 1.? ?如果留底進(jìn)項(xiàng)稅? ；那么可以暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)的；? ?

2022-12-19

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