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Q

我們是一般納稅人,那我們的無票收入也是要計算銷項稅么,可以正常抵扣是嗎

2021-01-23 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-23 10:27

需要,可以抵扣,分錄和你開發票分錄是一樣的,可以抵扣

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快賬用戶3550 追問 2021-01-23 10:30

好的,現在我接手之前經銷商的冰箱之類的,可以算作固定資產么?數量多,但是價格便宜,還是照常折舊么,折舊年限和預計凈殘值如何確定呢

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:35

這實務中是單價不超過5000直接做費用 就可以,不做固定資產,

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快賬用戶3550 追問 2021-01-23 10:38

但后期我們是會給顧客做投入的,就是免費給他們用,不折舊的話我不好計算啊

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:46

你折舊可以按3年折舊,殘值率可以設置為0 ,原值/3/12=月折舊額,

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快賬用戶3550 追問 2021-01-23 11:25

新車的固定資產凈殘值怎么算呢

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快賬用戶3550 追問 2021-01-23 11:26

公司需要的開票信息是包括哪些呢

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齊紅老師 解答 2021-01-23 11:38

這個殘值率設置為0 就沒有凈殘值? ,公司開發票,需要 有名稱,納稅人識別號地址,銀行賬戶 信息,電話號碼,合同,等資料

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快賬用戶3550 追問 2021-01-23 11:43

一般凈殘值都是這么設定嗎?新車的凈殘值是根據自己的判斷還是市場行情呢

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齊紅老師 解答 2021-01-23 12:09

這個現在是對這個沒有要求,這個實務中一般就沒有殘值率了,你也可以按之前設置0-5% 自己選擇

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快賬用戶3550 追問 2021-01-24 08:19

老師,目前公司是小規模,現在針對新冠稅率是1%,那我們做賬稅率就1%算應交增值稅么

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齊紅老師 解答 2021-01-24 09:08

是的,是的按1%計算增值稅

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需要,可以抵扣,分錄和你開發票分錄是一樣的,可以抵扣
2021-01-23
您好,也是可以抵扣進項稅。
2020-10-20
你好,可以抵扣進項,可以享受加計扣除
2021-11-25
收到小規模代開的3個點專票可以正常抵扣。
2023-01-31
你好,你們對外開普票的進項也可以抵扣的
2023-12-21
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