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你好，是一般納稅人銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？?

2021-01-19

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

2022-01-11

你好，把損益類科目轉(zhuǎn)到本年利潤再把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤

2021-01-18

你好；你年末要把轉(zhuǎn)出未交增值稅科目明細(xì)轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)去；比如這個(gè)科目貸方有余額；你結(jié)轉(zhuǎn)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-09-03

你好，是一般納稅人增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2021-01-10

快賬用戶4940 追問 2021-01-19 12:00

是的，老師

齊紅老師解答 2021-01-19 12:01

你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，還是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額了？

快賬用戶4940 追問 2021-01-19 12:07

這有關(guān)系嗎應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值期未余額年底結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)

快賬用戶4940 追問 2021-01-19 12:08

還是說不用轉(zhuǎn)呢

齊紅老師解答 2021-01-19 12:54

你好，如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)是分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

快賬用戶4940 追問 2021-01-19 13:00

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-01-19 13:00

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝