前會計把之前電子帳套丟了，在金蝶軟件錄入2016.7為期初。現在有一些項目需要調整2016.7之前的分錄。金蝶里怎么做呢？帳套里并沒有之前分錄，只有一些期初余額。
你好 你們之前軟件做賬 之前沒有打印資料留底的嗎？ 你就算丟失了的話 也應該有紙質的資料 可以查詢 來建賬期初的哦。 這樣來建立 。你后續不好連續做賬的
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前會計把之前電子帳套丟了，在金蝶軟件錄入2016.7為期初。現在有一些項目需要調整2016.7之前的分錄。金蝶里怎么做呢？帳套里并沒有之前分錄，只有一些期初余額。
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老師，請問一下，我們公司是一般納稅人，但平時業務少，基本沒什么銷售收入，所以進項發票里的進項我沒有認證，那些費用發票（專票）做分錄時，是否可以先把專票當普票做，先不記增值稅那部份金額？我之前做費用（發票是專票）分錄時，就是忘記了把增值稅那部份金額反映在分錄里了。現在需要怎么調整之前做錯的分錄呢？
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老師，之前的會計只做了流水賬。現在我開始從本月建賬，因為之前有好幾個月的工資沒有發，這個月我發前幾個月的工資，怎么做分錄呢？需要計提工資嗎？還是建賬時應付職工薪酬期初余額補充進去前幾個月的工資金額嗎？
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老師，請問下，之前很早的會計把賬做錯了，一張發票進項稅已認證，后又做一張進項稅未認證稅金，后來我在2021年12月份的時候發現了，做了一張相反的會計分錄把未認證進稅已沖紅了，但是因為之前的賬很亂，后期調賬把稅已調平了，現在目前未認證進項稅在貸方有余額，現在如果要調賬的話應該怎么做分錄，目前進銷項稅是平的，所以，請問要怎么做分錄，求指教！
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郭老師你好，能幫忙解答一個問題嗎？就是之前金蝶軟件里面導出的余額表里的稅金及附加跟利潤表的上稅金及附加項目金額不一致，原因是之前計提教育法附加，分錄寫錯了，寫的是 借：稅金及附加200，貸：稅金及附加200，發生額有這筆金額，但是報表上沒有這個金額，現在我重新建賬怎么錄入數據？
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老師請問我24號才入的職，他們的工資表都還沒算好，現在人事算好了確叫我簽字，其實漏洞百出，老板又逼著讓我復核簽字，而且等著發工資，本來他們20號發工資，其實是他們之前的工作，我不簽也不是，簽也不是！簽了老板又到處挑毛病！該如何面對呢？
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老師，審計18章完成審計工作，為什么有評價錯報的內容啊？都已經完成審計工作了，才來評價，不是已經晚了嗎？不應該在審計過程中，就應該去評價錯報嗎？
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你好，咨詢一下，2024年社保、醫保核基數，是核2023年的還是2024年的
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1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業務活動成本，在本年度怎么沖銷，會計分錄要怎么做？ 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了，本年度怎么補計提會計分錄怎么做？
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
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老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳，那年報是不是也要更改一下
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匯算清繳時缺成本票，成本票是費用票還是進項票，是去年的還是今年的
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老師，您好！咨詢下，如果企業想要做減資，降低注冊資本，這個辦理流程，需要提供最新股東實繳資金流水嗎？
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老師，從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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紙板資料的憑證都在，沒有賬本。我把紙板資料在Excel錄了一個往來科目。跟2016.7它錄入的期初數都對不上。那老師您的意思是，我現在把之前的憑證重新做一遍，把2016年7月之前的重新做做到2015公司成立？
?你好? ? ? ?你最好是? ?按你成立開始來做賬 。 然后? ?按這個順序慢慢的按實際來補做賬。? ? 避免你期初? 不對。 是的?