現(xiàn)在問(wèn)題是，根據(jù)給的余額表錄入軟件，利潤(rùn)表上的稅金附加和余額表上是一致的了，但是期初的利潤(rùn)表和之前利潤(rùn)表金額不一致

按利潤(rùn)表的 利潤(rùn)表是0吧

就是如果按余額表錄入，報(bào)表和之前就不一致，如何保持報(bào)表一致余額表又不一致，

你看利潤(rùn)表是流氓按照利潤(rùn)表的，就是相當(dāng)于這個(gè)200沒(méi)有

如果直接根據(jù)余額錄入，我的利潤(rùn)表這筆200是有的，而之前報(bào)表是沒(méi)有

那不對(duì) 你的利潤(rùn)就不對(duì) 那只能是借方錄入200，貸方錄入200。

我嘗試很多方法，好像只有期初這個(gè)200不錄入，后面的報(bào)表數(shù)據(jù)才能對(duì)應(yīng)上，不然后期的不管怎么調(diào)好像都是不對(duì)的

期初沒(méi)有余額 錄入的是發(fā)生額 發(fā)生額借方貸方

這個(gè)軟件會(huì)根據(jù)期初的稅金發(fā)生額取數(shù)的，雖然正常理解是借貸平了，但是數(shù)據(jù)會(huì)取到，如果是新增的會(huì)計(jì)分錄，這種借貸平了之前，報(bào)表上面也就不會(huì)取到，

損益類科目沒(méi)有期初 也沒(méi)有期末

老師你看前三張是我根據(jù)期初科目余額錄入后再做憑證然后報(bào)表出來(lái)就多了1.61*2=3.22了，其實(shí)只發(fā)生了1.61 ,之前的報(bào)表稅金及附加是2323.8，其實(shí)正確的數(shù)據(jù)就是余額表上的2325.41, 兩個(gè)軟件一個(gè)是多取了一個(gè)是少取了，

你把你的稅金及附加明細(xì)賬截圖看下

老師你看

不對(duì)吧 還有個(gè)2000多呢

這個(gè)應(yīng)該是完整的

前面就不管他了，現(xiàn)在就是九月計(jì)提的這個(gè)1.61數(shù)據(jù)有問(wèn)題

你給我出來(lái)的這個(gè)也不對(duì)吧，這個(gè)本期合計(jì)是什么意思？一個(gè)月怎么有好幾個(gè)？ 光計(jì)算計(jì)提稅金的話，算出來(lái)的是16.12

我之前沒(méi)拉出來(lái)，我的意思這個(gè)就是九月錯(cuò)的，只要看1.61這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)怎么回事就行了，本期就是九月的合計(jì)，這個(gè)表是代賬給的就這格式