是的，現在要怎么做賬務處理呢

?你好? ? 你們這個業務發生了。 那么你就別紅沖分錄了。 你就調整出來? 補做? 繳納企業所得稅的分錄繼續了。 跨年的話 ：借 利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業所得稅 借??應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款??

不太理解你的意思，我是發生了，但是不讓稅前扣除，不涉及交企業所得稅，就是要做調整的那個賬務處理要怎么做，我是借以前年度損益調整，貸管理費用，但是這樣的話就影響了我今年的利潤，還有沒有其他的方法可以調整

?你好 意思就是賬上是你真實的。? ?你賬上做了。 只是發票不合規。 你要補稅而已。? 分錄不沖費用。 你就補做 繳納和計提稅費的分錄處理科目? ?

我再看看吧