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老師,我月末想要把賬做成不虧損,有點贏利,但那些費用確實發生過,也通過對公賬戶轉出去了,所以我現在想我的招待費多了十多萬,想做個調整,然后今年就不會虧損了,但我要怎么做分錄,本來想借末分配利潤貸銷售費用-業務招待費來減少,但發現這個分錄不尋,費用減少,末分配利潤不應該增加嗎,這個分錄還減少了,老師,這個分錄應怎么做

2021-01-14 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-14 18:46

不能這樣直接調,因為你是實際發生的,你這個可以匯算清繳的時候填寫納稅調整表對應的納稅調整就可以啦。

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快賬用戶8259 追問 2021-01-14 22:37

可以有分錄出嗎

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快賬用戶8259 追問 2021-01-14 22:38

有沒有什么辦法能減少

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齊紅老師 解答 2021-01-15 01:40

那只能建議直接刪除你做分錄了,

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齊紅老師 解答 2021-01-15 01:40

你要沖話借銷售費用負數貸其他應付款等等,

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不能這樣直接調,因為你是實際發生的,你這個可以匯算清繳的時候填寫納稅調整表對應的納稅調整就可以啦。
2021-01-14
你好,把費用做少,把一些費用不做在里面,業務招待費在賬務處理里面,也是費用,調也是虧損的
2021-01-14
你寫的是第一個是增加費用 減少利潤的 第二個是減少費用增加利潤
2023-12-09
同學您好,您這是因為您的期初數據沒有調整,您可以調整一下您的期初余額,不是賬上的期初余額而是不是賬上的期初余額,而是你財務報表的期初余額
2020-12-12
同學,您好,這個分錄應該修改你的期初未分配利潤的數據。
2020-09-02
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