不能這樣直接調,因為你是實際發生的,你這個可以匯算清繳的時候填寫納稅調整表對應的納稅調整就可以啦。
#提問#,老師,我們2017年至2019年的房租一直未攤銷,我這個月做了分錄調整了,分錄是借:以前年度損益調整 貸:長期待攤費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 ,但是出來的資產負債表的期末余額減去年初余額與利潤表的本年累計額不相等,是我哪里做錯了嗎?這樣報表的邏輯關系不對,應該怎么調整?
老師,我月末想要把賬做成不虧損,有點贏利,但那些費用確實發生過,也通過對公賬戶轉出去了,所以我現在想我的招待費多了十多萬,想做個調整,然后今年就不會虧損了,但我要怎么做分錄,本來想借末分配利潤貸銷售費用-業務招待費來減少,但發現這個分錄不尋,費用減少,末分配利潤不應該增加嗎,這個分錄還減少了,老師,這個分錄應怎么做
老師,我22年12計提的工資,四金忘了沖銷,因為23年一月發工資時做了發放同時結轉分錄,那22年12月這筆就多出來了。然后現在要重新,分錄是借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤,老師這是減少費用,增加利潤對吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們去年虧損1000多萬,然后這筆調整工資計提是100多萬
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
可以有分錄出嗎
有沒有什么辦法能減少
那只能建議直接刪除你做分錄了,
你要沖話借銷售費用負數貸其他應付款等等,