老師。您好，我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人，目前對(duì)公賬號(hào)沒有錢。7月開了一張票，目前也沒收回應(yīng)收款。，我要做辦公費(fèi)報(bào)銷，也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金，貸記，其他應(yīng)付款_老板，然后再去報(bào)銷這個(gè)辦公費(fèi)，還有發(fā)放工資。？？？ 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶，做實(shí)收資本合適點(diǎn)？還是直接做現(xiàn)金。，老板借錢給公司做報(bào)銷？。

老師好，請(qǐng)看圖片、我接著問、按照之前老師的解答，如果我以借暫估入庫貸其他應(yīng)收款-老板來沖減老板借公司的賬的話，我在2021.5.31日前取得發(fā)票的話（這發(fā)票不管是個(gè)人還是公司）我還需要納稅調(diào)整嗎？或者我不以暫估入庫、我以工地費(fèi)用來走報(bào)銷流程借工程合同-成本費(fèi)用貸其他應(yīng)收款老板、這樣可以嗎？

老師，，之前老板有墊付工資費(fèi)用，有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷沒有發(fā)票，走了公戶，我借：其他應(yīng)收款-個(gè)人，貸：銀行存款，，但是其他應(yīng)收款就收不回來，我要平賬的話，我可以做還法人款嗎？借-其他應(yīng)付款法人 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎？把賬做平嗎

老師您好，咨詢您個(gè)問題 問題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬，當(dāng)時(shí)暫估分錄是： 借：庫存商品 50萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問之前的會(huì)計(jì)，他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才暫估的，說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的（比如取得10萬的發(fā)票）： 借：庫存商品 10萬（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬（紅字） 借：庫存商品 10萬（籃字） 貸：其他應(yīng)收款--老板 10萬（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款，這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了，但是當(dāng)時(shí)沒有沖賬，老板說以后找發(fā)票沖）。

老師，我公司是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)，我們承包了項(xiàng)目，完工后開票給甲方，收到款后，要支付給施工隊(duì)，開票給甲方都是暫估入賬的，借：主營業(yè)務(wù)成本 8 萬，貸：應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬，取不了發(fā)票，付款給施工隊(duì)的工程款是老板以借款的時(shí)候從公司取出來的錢，借：其他應(yīng)收款 8 萬，貸：銀行存款 8 萬，施工隊(duì)沒有發(fā)票的，我想問的是，我這 2 筆款要怎么樣平賬？