Q
老師，請(qǐng)問我勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是346000，但是在申報(bào)的時(shí)候我只想抵扣345000。在報(bào)增值稅的時(shí)候，申報(bào)表中該怎么填呢？
2021-01-07 17:14
2021-01-07 17:15
其他的是不允許抵扣還是怎么了
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超比例了，剩下1000留下月
你好不可以的，全部都要抵扣，抵扣不完的，可以留的。
怎么留下月
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)就是留底。
那做賬的時(shí)候要怎么做呢？填報(bào)表的時(shí)候我要怎么填？
我銷項(xiàng)是476669.73，進(jìn)項(xiàng)是346000。考慮到稅負(fù)率的問題，只能抵345000 。所以不存在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
勾選的發(fā)票在附表二三十五欄里面填寫，銷項(xiàng)在附表一里面填寫，主表自動(dòng)取數(shù)的自動(dòng)留底，做賬的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。