老師，我們單位2018年給某單位開了一張普通發票50萬，這50萬當中多虛開了10萬，實際只付款40萬已開收據40萬，對方單位為了賬務結平，讓我們再開10萬的收據給他們，并讓我們做應收賬款的壞賬處理，請問老師，這樣是否合理，作為壞賬處理的話，有什么可以作為附件？還有什么其他方法可以走平這個賬嘛
您好，建議您按照40萬元入賬。
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去年老板另外個公司讓我們買了200萬的酒，錢已經打到我們賬戶！去年9月份已經運走80萬，但是票一直沒有開具，賬上一直掛其他應付款。因為領導一直為這個酒我們自己消化做招待費還是開票做收入問題在討論！剩余120萬目前還在我們倉庫！可有什么問題，馬上把這個80萬的開票給對方應該怎么賬務處理
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老師，我們單位2018年給某單位開了一張普通發票50萬，這50萬當中多虛開了10萬，實際只付款40萬已開收據40萬，對方單位為了賬務結平，讓我們再開10萬的收據給他們，并讓我們做應收賬款的壞賬處理，請問老師，這樣是否合理，作為壞賬處理的話，有什么可以作為附件？還有什么其他方法可以走平這個賬嘛
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老師下午好，我公司收到對方單位轉過來的100萬款走賬，讓我們給他開普票100萬，這個款已經在賬上差不多一年了，目前我們還沒有開票確認收入，現在準備開票，發現對方單位好像不存在了，像這種情況我們要怎么處理，還要開票確認收入嗎？要怎么操作才不用確認收入？
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老師，我們有一筆業務，是對方屬于個人，他幫我們拉貨，他去稅局多開了幾十萬的票給我們，當初是想著開票過來，按實際的工時結算，現在因為工地停工，他開出的票據還沒有付清，以后也不會再繼續做了，在我們賬面上永遠掛著應付賬款，這個我們應該怎么處理
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老師，請問去年有個單位給我們開了二十多萬的專票，我們已經做了抵扣，但今年告訴我們這個票他們要作廢重新給我們開，因為票的大類選錯了，我想問一下我們收到對方的負數發票及補開的專票，我們單位稅控盤怎么處理？以及稅務做什么處理？
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您好，壞賬按公司內部審批，這樣的壞賬是不能稅前扣除
我們是2018年開的發票當時已經入賬了，現在做的話沖銷收入嘛，那申報表就不致了
您好，那您就多繳納企業所得稅和增值稅。只能確認壞賬沖平應收賬款
對方讓我們開這10萬的收據是不合理的吧，應該用什么作為附件呢
您好，是的，不應開收據，因為沒實際收到
您好，用內部審批資料
哪種手續的壞賬可以稅前扣除呢，或者我們需要補充什么
您好，除非對方注銷或者有合理理由證明款項無法收回是合理的，才能稅前扣除