建筑企業原來沒有什么成本票虛開，都是代理記賬，差不多都是虧損，現在拿到自己手里，我現在是把賬弄的和報稅上一致再往下做嗎？之前7月有銀行貸款，代理記賬并未提現，我現在補記上了，往來科目余額過多怎么辦，（我們老板兩個公司，A公司貸款，直接付了B公司的貨款）
你好，你現在只能這樣做下去，把可以補的做補做賬務處理。往來科目多是為什么？
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老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借：庫存商品 應交稅費——進項 貸：應付賬款-A 付款給往來公司時 借：應付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿企業，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發出的，那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結轉到成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結轉，現在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對
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現在是一家新公司的會計，這家公司去年五月成立，到現在還在籌建期，我沒來之前一直是代理公司申報納稅，但老板這一年的發票沒有給代理公司，并且一直都是零申報，現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本，我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了，2.我發現有一些費用不是公司的，而是老板個人負擔的，但老板要求入賬，入賬后不是要調增嗎，但之前代理公司已經零申報了，我現在應該怎么做？也要自己做匯算表調增上去嗎？然后再到稅務局說明？還是應該怎么處理呢？
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老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發現18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢
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老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發現18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢
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建筑企業原來沒有什么成本票虛開，都是代理記賬，差不多都是虧損，現在拿到自己手里，我現在是把賬弄的和報稅上一致再往下做嗎？之前7月有銀行貸款，代理記賬并未提現，我現在補記上了，往來科目余額過多怎么辦，（我們老板兩個公司，A公司貸款，直接付了B公司的貨款）
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兩個公司A，B。A做貸款貸出的錢直接付給B的供應商，沒通過B，因為時間長，我就直接匯總到其他應收款B了。這樣可以嗎
那b公司應該是其他應付款欠a公司的
B也是小規模，賬也是很亂。現在這兩個公司也要一一對應嗎
是的，要不賬越來越亂的
哦那現在年底了 賬上掛的往來多改怎么辦，現金沖嗎？有點多。
別用現金沖，先這樣吧，看看能調整就調整，不能調，沒有時間先暫時這樣吧
那這樣往來多，申報沒事吧
是的，應該沒什么大事，你今年趕緊清理掉
好的，謝謝老師
我自己看著就有慌，后期轉一般納稅人呢，有影響嗎
不客氣，祝您學習愉快！
轉一般納稅人，之前的賬它還查嗎
轉一般人不需要查賬的
好的，謝謝老師
不客氣祝你學習愉快！