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我單位是小規(guī)模納稅人，在9月開(kāi)普票28.6萬(wàn)元，因?qū)Ψ絾挝幻肿兞耍似保亻_(kāi)，因發(fā)票數(shù)量不夠，在10月只重開(kāi)藍(lán)字，沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票，后面就搞忘了，現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn)，怎么處理

2021-01-05 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-05 10:53

現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)就可以，這個(gè)，補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方，

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快賬用戶3054 追問(wèn) 2021-01-05 11:01

10月就重新開(kāi)給對(duì)方了，但是9月開(kāi)的忘記沖紅了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2021-01-05 11:17

這個(gè)沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票，現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票就可以，這個(gè)做收入只做一次，給稅局專管員說(shuō)下，說(shuō)是10月忘記開(kāi)紅字，

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快賬用戶3054 追問(wèn) 2021-01-05 11:19

不做分錄體現(xiàn)嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-05 11:30

是，收入只做一次就可以，這個(gè)對(duì)應(yīng)10月你是不是多做一次收入，那這個(gè)需要沖掉，

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快賬用戶3054 追問(wèn) 2021-01-05 13:27

我9月10月都做了收入，今年1月開(kāi)的紅票

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:31

這個(gè)對(duì)應(yīng)10月收入需要沖掉，收入只需要做 一次，你沒(méi)有多次銷售 不是退貨 ，

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現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)就可以，這個(gè)，補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方，
2021-01-05
你好，現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票的呢
2021-01-20
你好? 跨年了也可以紅沖處理發(fā)票的?
2021-01-05
你好，只能這樣先確認(rèn)了，紅字要在21年了
2021-01-20
您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證抵扣
2020-11-11
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