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老師,12月份有發生的費用發票在我手里,但是公司還沒有付款,我該怎么做賬啊,是借:管理費用 貸其他應付款-員工嗎

2021-01-04 13:45
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齊紅老師

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2021-01-04 13:46

您好。 假如是付給員工就是貸其他應付款—員工 假如是公司那么就是應付賬款—某某公司。 謝謝!

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快賬用戶4840 追問 2021-01-04 13:48

員工的,員工借款以前我都放在其他應收款科目里了,這個我可以用其他應收款代替其他應付款嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-04 14:26

您好,以前怎么放的,現在還怎么放。 因為還要沖銷之前的帳,謝謝

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快賬用戶4840 追問 2021-01-04 14:50

以前沒有賬,我現在年底了要預提出還沒付款的費用,但是以前科目設置時其他應付款里二級明細沒設置員工借款,我在其他應收款里面設置的,現在我要預提出費用應該用其他應付款,但是我想用其他應收款科目,就是問問可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-04 15:10

您好,最好不要,謝謝

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您好。 假如是付給員工就是貸其他應付款—員工 假如是公司那么就是應付賬款—某某公司。 謝謝!
2021-01-04
可先沖銷3月的暫估分錄,再做有票的管理費用分錄
2022-07-14
你好 發票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款 匯算清繳調減
2024-01-27
您好,這是可以的哦,只要在年度內計提 了,下年來票了就是實際發生的,能稅前扣除
2025-03-13
您好,沒問題可以這么做賬
2023-01-11
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