我公司是建筑業(yè)，2019年開出去機(jī)械租賃費，自己沒有設(shè)備是租賃的，但是對方在2019年未給我公司開票，在2020年12月開的票，我公司用工資表做了成本，現(xiàn)在稅務(wù)上讓整改，改怎么整改
您好，按照業(yè)務(wù)實質(zhì)做賬。借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。
-
Q
我公司是建筑業(yè)，2019年開出去機(jī)械租賃費，自己沒有設(shè)備是租賃的，但是對方在2019年未給我公司開票，在2020年12月開的票，我公司用工資表做了成本，現(xiàn)在稅務(wù)上讓整改，改怎么整改
-
Q
老師，我家主要做工程的設(shè)備租賃工作，現(xiàn)在我公司租賃一些工程的機(jī)械設(shè)備，租賃已經(jīng)付完，但是我們給干活的工程還沒有給我們結(jié)款，去年開始干的，預(yù)計今年不能給結(jié)款，不能確定收入，那我租賃設(shè)備的租賃應(yīng)該計入哪個科目，是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用，還是其他的科目啊
-
Q
老師，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租賃費去年已經(jīng)支付，少支付了一萬，和對方欠我公司的費用抵消了，去年沒有開發(fā)票，今年才開上發(fā)票，我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費調(diào)整了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬，要做以前年度損益調(diào)整嗎？發(fā)票金額是10萬多一年
-
Q
老師，我公司去年計提的租賃費，對方公司說沒有發(fā)票，前兩天把發(fā)票開出來了，但是我所得稅匯算已經(jīng)把去年的租賃費調(diào)整了，現(xiàn)在我收到發(fā)票應(yīng)該沖減去年的費用還是計入以前年度損益調(diào)整？
-
Q
老師，你好，跟建筑設(shè)備公司租賃機(jī)械，一直都有開票入賬做抵扣的，在今年的5月對方的公司名稱，稅號地址賬號全部都改了，那對方以前給我方開的發(fā)票已經(jīng)入賬了抵扣了的有影響嗎？
熱門問答 更多>
-
個人的車租給企業(yè)開什么發(fā)票？全部稅率加起來有多少？涉及哪些稅？？2025年廣東惠州。
-
酒店24年裝修，24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬，又部分供應(yīng)商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發(fā)現(xiàn)部分裝修費用需要計入房產(chǎn)原值，其中包括未開票掛帳的內(nèi)容。 問題1、需要計入房產(chǎn)原值，但已經(jīng)記入成本和長期待攤費用的裝修款部分，如何賬務(wù)處理？ 2、需要計入房產(chǎn)原值但未開票的裝修內(nèi)容，需要暫估入帳嗎？暫估不準(zhǔn)確怎么辦？
-
老師好，我想問一下，23年有100的成本票，當(dāng)時對方給我們開票了，但是一直沒給我們，所以不知道對方開票了，但是肯定入不了賬，而且當(dāng)時稅務(wù)局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額，今天這100萬的發(fā)票才給我，我只能入到2025年了，但是這樣的話收入會比成本少，而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會比我手里的成本金額小，這種情況要怎么辦呢
-
之前會計沒有錄入固定資產(chǎn)信息，在進(jìn)行固定資產(chǎn)錄入，有個資產(chǎn)已經(jīng)提完這折舊還有殘值，使用狀態(tài)類別要怎么選擇
-
研發(fā)部門在外面餐費計入研發(fā)費用里面人工費嗎
-
老師我填5080表的長期待攤費用，我給您發(fā)的截圖，怎么取數(shù)填寫呢
-
挖礦填海的工程用什么科目，有什么稅
-
跟老板換現(xiàn)金，要做哪個科目
-
出口，合同和發(fā)票品名很多，規(guī)格發(fā)票沒有寫，報關(guān)的時候可以把全部的品名開成一條嗎
-
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，里面的工會經(jīng)費支出是上交稅務(wù)局的工會經(jīng)費嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
我問的是怎么整改，不是做賬
稅務(wù)上意思2019年沒有成本票用工資表做了成本，未交企業(yè)所得稅，我在2020年是否可以沖掉19年成本，在2020年補交企業(yè)所得稅
您好，是可以的，既然稅務(wù)給出更改方案，按稅務(wù)出的方案處理。后期補繳企業(yè)所得稅
不是稅務(wù)給的方案，我自己這么想的不知道合不合理
您好，因為在19年匯算清繳前，未取得發(fā)票，是需要納稅調(diào)整。19年未納稅調(diào)整，需要在最近一期補繳19年未納稅調(diào)整的企業(yè)所得稅。
好的，謝謝
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持