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演示賬套

Q

老師，我們是酒店行業，12月開辦期購買了制作房卡的機器費用1400，酒店房務系統35000，人臉識別系統6800，財務辦公軟件2000元，這些費用發生怎么做會計分錄，都已經12月份從銀行支付掉了

2021-01-01 09:39

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-01-01 09:40

你好房務系統做無形資產其他的都可以做管理費用開辦費

快賬用戶1516 追問 2021-01-01 09:44

不是直接做到主營業務成本是嗎，我差點都做到主營業務成本里了

齊紅老師解答 2021-01-01 09:45

你好你現在有收入了嗎

快賬用戶1516 追問 2021-01-01 09:48

今天才開始營業，12月是沒有收入的

齊紅老師解答 2021-01-01 09:48

那就不能做成本的有收入才有成本

快賬用戶1516 追問 2021-01-01 09:49

好的。那房務系統是借：無形資產貸：銀行存款對嗎月末要結轉嗎

齊紅老師解答 2021-01-01 09:50

當月借管理費用開辦費貸累計攤銷

快賬用戶1516 追問 2021-01-01 09:50

另外我們還有一些費用是12月就開了發票的但是錢還沒付，那這個費用要怎么做，是做到開辦費還是做到哪里

齊紅老師解答 2021-01-01 09:51

借開辦費貸其他應付款

快賬用戶1516 追問 2021-01-01 10:02

那房務的那個錢付了一半（已付35000，還有35000沒付），借管理費用-開辦費 7萬，貸：累計攤銷 7萬，月末要結轉嗎，還有就是沒有體現錢減少嘛

齊紅老師解答 2021-01-01 10:04

不是的這個攤銷安10年或者兩年攤銷不是一次攤銷

快賬用戶1516 追問 2021-01-01 10:10

就是金額要變對吧，那月底需要結轉嗎，還有就是已經付了一半錢，那分錄沒有體現錢減少嘛

齊紅老師解答 2021-01-01 10:15

借無形資產貸銀行存款應付帳款

齊紅老師解答 2021-01-01 10:16

按月分攤就可以按照全額分攤

快賬用戶1516 追問 2021-01-01 10:17

哦哦，然后每月攤銷的時候才是借管理費用貸累計攤銷是吧

齊紅老師解答 2021-01-01 10:19

你好是的，是怎么做的

快賬用戶1516 追問 2021-01-01 10:25

我其他的開辦費如果做到長期待攤費用里，跟這個累計攤銷沒有影響吧另外我們有些開辦費用是要1月份開發票，那我們是1.1號營業，營業了做開辦費可以嗎

齊紅老師解答 2021-01-01 10:29

開辦費你要做到長期待攤費用都做到長期待攤費用不要做到管理費用了。

快賬用戶1516 追問 2021-01-01 10:33

另外我們有些開辦費用是要1月份開發票，那我們是1.1號營業，營業了做開辦費可以嗎

齊紅老師解答 2021-01-01 10:36

你好營業之后不可以

你好房務系統做無形資產其他的都可以做管理費用開辦費

2021-01-01

你好； 1. 固定資產的話；要做固定資產卡片的；如果是有材料和工具等；你就需要入庫到入庫和出庫的? 2.是的；你一定要注意系統的使用；如果說你系統可以自動生成憑證的；你就別單獨去做科目了。到時會重復的?

2023-06-30

同學你好對的是這樣的

2023-06-30

同學你好對的入賬一次就可以

2023-06-30

你好，2018年12月31日的負債，所有者權益分別是多少呢？?

2022-11-17

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