您好老師固定資產用金蝶系統的固定資產模塊已經做進去了，我現在就是不敢肯定，我這邊金蝶軟件系統已經把固定資產入了賬了。然后對講機，工作掛牌，和有點工具都直接入到長期待攤費用-開辦費里面了。那這些東西出入庫系統該做出入庫還得做，就是不用再導出數據做到金蝶做賬系統里面了是吧？再做就是重復了對嗎？

你好； 那就別重復了哦 ； 不能在做了。??

這我明白了。然后后面再來這些工具和物料需要入出入庫系統，入完之后，月底之前盤點會做入庫和出庫分錄，然后平時當庫管出入庫完這些工具和物料之后，會有支出單和發票提交到我總賬這，那我咋入賬做分錄呢？

你好 ； 對的； 你就記得? ? 一開始做了費用了。 你在入庫和出庫 在做分錄 ；等下你會 重復祖宗的?

這我明白了。然后后面再來這些工具和物料需要入出入庫系統，入完之后，月底之前盤點會做入庫和出庫分錄，然后平時當庫管出入庫完這些工具和物料之后，會有支出單和發票提交到我總賬這，那我咋入賬做分錄呢？

你好；? 你之前已經做了費用； 就不能在走科目了? ?

對的老師，從下個月開始物料和工具就用出入庫系統了。然后入庫和出庫的分錄我分別做如下： 入庫： 借：原材料/庫存商品/低值易耗品/物料用品 貸：應付賬款-供應商 出庫: 借：管理費用/銷售費用 貸：原材料/庫存商品/低值易耗品/物料用品 庫管入庫完畢之后把發票給采購，采購寫支出單，同時把發票都給總賬入賬 借：應付 賬款-供應商 進項稅額 貸：銀行存款 這樣對嗎？ 如果是送菜的供應商月結的這樣的，那就等供應商對完賬，開好發票，然后給采購，采購寫支出單和把發票同時給總賬再入賬 借：應付賬號 貸：銀行存款 整體的是這樣嗎老師？

入庫： 借：原材料/庫存商品/低值易耗品/物料用品 貸：應付賬款-供應商 出庫: 借：管理費用/銷售費用 貸：原材料/庫存商品/低值易耗品/物料用品 這個分錄已經做了 ； 你為什么還要走科目；? 你這個是? 幾筆業務的??

老師咱還得付供應商款呢，得走比分錄

你好 ；? 那你做； 借應付賬款貸銀行存款 ； 就可以了。??

對對老師你說的對，我看之前的酒店的總賬就是這樣做的，因為是一般人，應該做如下對吧？ 借：應付賬款 進項稅額 貸：銀行存款 現在就是有另外一種情況，就是采購拿到發票和入庫單之后給我，暫時付不了款，我這審批完沒付款那就先放出納那？出納啥時候付完款再我再做上面的分錄入賬對嗎？

你好；? ? 之前進項稅沒有做的話； 就這樣做就可以了。對的?

額額老師出入庫軟件普票是含稅入，專票都是不含稅入庫，聽您的，剛說的第二種下面的情況我處理的對嗎？ 現在就是有另外一種情況，就是采購拿到發票和入庫單之后給我，暫時付不了款，我這審批完沒付款那就先放出納那？出納啥時候付完款再我再做上面的分錄入賬對嗎？ 您之前是不是在大型酒店做過會計呀？

你好；對的哈； 你把進項稅 補做進去哈；? ?2.是的；到時掛應付賬款貸方的 、是的

2.是的；到時掛應付賬款貸方的 、是的 老師這個不付款的不能掛應付吧，因為所有入庫成本會計月底結賬的時候會做 借：原材料 貸：應付 如果這個采購拿著入庫單和發票給我，我再入一次 借原材料 進項 貸：應付 那就重復了吧？我就只能等出納付款之后我再入賬吧？直接沖成本的之前應付 借：應付 進項 貸：銀行存款 我有點蒙了

你好；? 已經做了就不用做了； 免得重復了 ；2.意思是之前入庫沒有發票做了一次暫估 ；現在收到發票了 ；在做一次； 就重復了。 你首先要紅沖暫估分錄 ；在去 重新入庫哦； 不然你等下貨物數量會多；?

老師啊，沒給發票的時候入庫，我看庫管就是用對方的送貨單寫明價格，然后庫管入的時候就價稅分離，把稅不入進去，只入不含稅價格，等發票來了就和系統入的能對上，老師方便加您微信嗎？想請教下您，打字我有點說不明白