不是的老師，計提前和人力對過，計提額沒問題，是他的實際發放額多了，我在審表的時候沒有發現，已經做成表格要發放的時候才發現問題，我們是個大企業，發工資的賬戶不能有余額，報表太難看，我也不能多計提，不然工資額就超了，我該怎么辦

審稅的小伙伴也沒發現問題，稅也審完了

也就是發少了是吧，那你考慮將這應付職工薪酬 轉為其他應付款，后面補發呢

是發放的多，多了20多萬，計提額沒問題，好在錢還沒發出去

計提 沒問題，發放發多20萬 賬上沒余額了？然后應付職工薪酬 借方余額？

工資賬是平的，銀行賬戶不能有余額，但是現在銀行是還有20多萬的余額

明白了，那你這是否可轉回其他賬戶，作為多支付的退回

銀行設置只能轉員工工資，不能轉公司賬戶，只能下月發工資用，但是年底報表太難看了，總公司會問為啥還有余額，

請問老師這樣能有啥問題嗎

怎么可以解決問題？

可以在你的報表附注里面說明一下這個情況呢。