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演示賬套

11月份新增交社保的員工，12月初申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘了把社保費(fèi)用填寫(xiě)進(jìn)申報(bào)表了，現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎？多交的個(gè)稅是不是會(huì)退回來(lái)

2020-12-29 13:58

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-29 13:59

同學(xué)，你好，我建議你，在申報(bào)下期工資的時(shí)候，把這個(gè)社保寫(xiě)成兩個(gè)月的就可以了。

快賬用戶6697 追問(wèn) 2020-12-29 14:05

如果這樣可以操作是最好的，也省的退稅了，只要申報(bào)的工資總金額和實(shí)際工資總額一樣就行了吧

齊紅老師解答 2020-12-29 14:10

同學(xué)，你好，這個(gè)是可以的，你想，前期，有的地方，是預(yù)繳的，他的個(gè)人社保數(shù)據(jù)不對(duì)，后期都要進(jìn)行更正，都要作廢重新申報(bào)，那還行，所以把這個(gè)數(shù)據(jù)改一下就行了。

快賬用戶6697 追問(wèn) 2020-12-29 15:35

我11月份計(jì)提的和12月份銀行扣款的金額對(duì)不上，是不是可以把帳套里改正確，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)不改？

齊紅老師解答 2020-12-29 15:37

同學(xué)，你好，這個(gè)要找一下原因，盡量弄對(duì)了。

快賬用戶6697 追問(wèn) 2020-12-29 15:49

這個(gè)707.28就是我11月份少計(jì)提的，我是不是可以把帳套改對(duì)，但是個(gè)稅系統(tǒng)不更正申報(bào)？

齊紅老師解答 2020-12-29 15:54

你計(jì)提個(gè)人社保1414? 實(shí)際交了 2121，少計(jì)提了707.28，對(duì)吧，你這個(gè)月工資里如果計(jì)提是2121，你就再加個(gè)707.28，人計(jì)提2121%2B707.28，這樣你下月只交2121，會(huì)多出來(lái)707.28和你的余額沖平了，你要不入心，可以試著先做個(gè)憑證試一下，對(duì)了，再把憑證刪除了，下月照目前的憑證做就行。

快賬用戶6697 追問(wèn) 2020-12-29 16:00

知道了，把少計(jì)提的做到12月份的工資表了，就是12月扣2個(gè)月的社保，但是申報(bào)12月份個(gè)稅的時(shí)候能把2個(gè)月社保的金額寫(xiě)在一起嗎？這樣稅務(wù)不是一看就看的出來(lái)了嘛

齊紅老師解答 2020-12-29 16:00

同學(xué)，你好，這個(gè)全年的個(gè)人社保對(duì)的就行，有的地區(qū)，都是預(yù)繳的，有可能這里的數(shù)據(jù)不對(duì)的。

同學(xué)，你好，我建議你，在申報(bào)下期工資的時(shí)候，把這個(gè)社保寫(xiě)成兩個(gè)月的就可以了。

2020-12-29

申報(bào)兩個(gè)月合計(jì)的社保。

2020-12-08

同學(xué)您好，補(bǔ)繳的稅前申報(bào)

2020-12-20

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2020-12-20

先墊啟動(dòng)更正，所有相關(guān)的月份，然后從9月-12月更正

2025-02-19

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