老師問下，有一張進來的增值稅發票開得是5MM鋼化玻璃7074.78元，屬于我們進來4000元成品.我們在開出去5MM鋼化7800，這個進來的票，可以這樣做嗎分錄：原材料-玻璃 6260.87 應交稅金-應交（進）813.91 貸：應付賬款- 7074.78，是不是這樣做的。

老師，我有個疑問 就是我們買了兩批鋼筋回來，第一批161799.12元發票沒回來，第二批是70240.2 現在我們進項發票有鋼筋70240.20 稅就是8080.73 水泥進項81270 稅9349.65 合計稅17430.38 這是進項貨物名稱，我開出去也要開金色金屬冶煉壓延品 三級盤螺HRB400E 我開出去能不能開金色金屬冶煉壓延品 鋼筋？還是跟買進來一模一樣開出去？其實就是鋼筋來著 現在我們開118000發票出去，稅13575.22 銷項?進項是不用交稅的 那么結轉成本這個，我們認證了水泥的發票跟鋼筋的了要全部結轉嘛？還是只結轉鋼筋的， 還有一個問題就是 我們鋼筋貨到了，發票沒到，我現在銷售出去開發票，這個可以開的嘛？

老師，你好，我想咨詢一下，我們供應商在2020年3月給我們公司開了一張專票，但是發票在郵寄過程中被遺失了，供應商不愿意紅沖并重開，這個問題拖了很久沒處理，這個月供應商提供了他們做賬聯的掃描件給我們，我們是否可以這樣處理： 1、認證系統中，勾選認證抵扣 2、憑證： 借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付貨款 借：管理費用 貸：應交稅費-進項轉出 借：應交稅費-進項轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3、增值稅報表：進項轉出那里填寫對應金額

老師：您好！ ? 如下問題，要怎樣做會計分錄呀？銷售廢鋼筋要開票嗎？ 我這樣做分錄，會不會對呀？ ? 一、建筑企業1月份購進一批鋼材，已收貨收發票，進項稅已抵扣，已入賬做成本了，3月份時往老板說，1月份這批鋼材報廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借：應收賬款 借：工程施工—鋼材（紅字）（當時材料費是直接做成本科目去的） 2 借：銀行存款 貸：應收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借：應交稅金—已交增值稅（進項稅轉出） 借：應交稅金—應交增值稅（進項稅）紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借：應收賬款 貸：營業外收入 貸：應交稅金—應交增值稅（銷項稅額）????????????

老師我有一個疑問，就是我之前在代理記賬公司，然后呢收到了客戶寄過來的是復印過來的發票復印件進項票，金額100萬，稅額13萬，那我做賬就是借:原材料100萬借應交稅費應交增值稅進項稅額13萬，貸應付賬款113萬，重點來了:第二個月客戶將這筆業務的原件發票給我了（上個月給我的是復印的發票，原件沒有寄回來），那我又做了一次借:原材料100萬，借應交稅費應交增值稅進項稅額13萬，貸應付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復入賬了呢？？？導致同一筆業務的進項稅我也記了2次是這樣嗎？？！