暫估入庫的材料，次月收到發票要怎么寫會計分錄
你好 先紅沖上月的暫估憑證 然后按發票，再編制正確的分錄
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暫估入庫的材料，次月收到發票要怎么寫會計分錄
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老師，去年9月有周轉材料一批暫估入庫一次計入成本，現在收到進項發票，暫估入庫沖回后入庫的周轉材料變少了，要怎么紅沖成，分錄怎么做
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上個月暫估入庫的材料，這個月收到發票，要怎么做分錄
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跨年暫估入庫的原材料金額比次年收到的原材料發票金額少，怎么做賬務處理和會計分錄
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老師這個題考的哪個知識點不會
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必須沖上月憑證，能不能直接從暫估轉入應付賬款
不建議這么做！ （以后查這張發票的時候，有問題的）
那我暫估的時候，沒有直接錄入供應商名稱，我直接計入的:應付賬款-暫估應付款，科目。這樣子可以的不
涉及進項稅嗎？ 這么做進項稅怎么辦？
意思我暫估的時候是，借，原材料。貸，應付賬款-暫估應付款。我們是小規模納稅人都是普票。
我是說，應付款，不具體到供應商明細里面，直接應，應付賬款-暫估應付款。這個科目可以的不？
并沒有原則性問題，可以這么操作
你看我直接把沖暫估和收到發票入庫這兩筆憑證錄入在一張上面可以的不？
沒問題，可以這么做的