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老師好,一般納稅人,上月未做任何稅務處理,已超期,今天做抵扣申報統計時提示勾選所屬期預申報是怎么意思,是不是抵扣屬期在12月份了?我十一月份報稅是不是不用統計抵扣了?

2020-12-18 08:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 08:34

你好 上個月勾選認證成功的進項沒有申報抵扣就不用抵扣了? ?現在不是報稅期 只能勾選不能確認

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快賬用戶8785 追問 2020-12-18 08:56

開票期是11月,并沒有做勾選認證,所有的稅也沒報,現在不是超期處理么,報稅時進項稅這里是不是不能填這個數了?

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快賬用戶8785 追問 2020-12-18 09:00

換句話說,就是我現在做勾選認證,報11月份增值稅時需不需要把這些進項稅抵扣額統計到11月報表里?還是需要等到12月分報稅時統計到12月份

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:00

,11月的申報期已經過了,你再勾選是12月所屬期的進項

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快賬用戶8785 追問 2020-12-18 09:02

那我11月報表里是不是不能統計這些進項稅額了?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:07

你好 是的 因為你沒有勾選進項 沒有數據??

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你好 上個月勾選認證成功的進項沒有申報抵扣就不用抵扣了? ?現在不是報稅期 只能勾選不能確認
2020-12-18
同學,你好 你12月份的申報好了嗎?
2021-01-07
同學你好,這是系統在升級,不穩定,不用理它。
2021-06-15
你的所屬期都是四月份了。
2022-04-19
同學你好,是因為有相同金額的發票所以勾選錯了嗎?如果有的話,這個不需要重新申報的,再勾選時把那張勾對了就可以。
2023-12-20
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