Q
老師好，5月開的普票，后來客戶要專票，現在12月份沖動本張發(fā)票，請問老師如何寫分錄呢？當初開發(fā)票時，寫的分錄是借：應收賬款 12350 貸：主營業(yè)務收入 12227.72 應交稅費~銷項稅 122.28
2020-12-16 17:03
2020-12-16 17:04
你好，一樣的分錄你把金額變成負數
相關問題討論
你好，一樣的分錄你把金額變成負數
2020-12-16
你好，沖紅的分錄跟1月份一樣，金額變成負數
2022-03-04
如果不能修改匯算清交的話，直接上面的分錄不變，金額是負數來做。
2021-05-08
您好
請問款項退給對方了嗎
2022-01-06
同學你好
對的
也要對應沖回的
2021-04-06
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Q
請問老師 我們在7月底開具的發(fā)票 并且確認了收入當時做的是 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 然后8月初收到了款項 借銀行存款 貸 應收賬款 但是8月初發(fā)現發(fā)票開具錯誤 紅沖了（普通發(fā)票） 請問老師 8月份的賬務怎么處理呢？
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Q
老師好，5月開的普票，后來客戶要專票，現在12月份沖動本張發(fā)票，請問老師如何寫分錄呢？當初開發(fā)票時，寫的分錄是借：應收賬款 12350 貸：主營業(yè)務收入 12227.72 應交稅費~銷項稅 122.28
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Q
老師好 9月份當月開出發(fā)票并收到服務款項 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 12月份把9月份的發(fā)票做了紅字，那么12月份的分錄要怎么寫呢
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Q
老師好，我今年1月份開的發(fā)票開錯了，現在要全紅沖，再開出來，一月份分錄寫的是借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅，現在是，3月份我要紅沖發(fā)票，這個分錄怎么寫，開具的正確發(fā)票如何寫分錄
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Q
老師，給客戶2月開了一張300的專票，是收到的現金，借庫存現金，貸，主營收入，貸應繳稅金。3月份客戶發(fā)現需要專票，所以沖了300專票紅字，又開了一張300的普票，分錄是不是借，庫存現金，紅字300，貸主營業(yè)務收入紅字，貸應繳增值稅紅字。然后再開一張普票分錄是借庫存現金300，貸，主營業(yè)務收入，貸應繳增值稅
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借：應收賬款-12350 貸：主營業(yè)務收入- 12227.72 應交稅費~銷項稅 -122.28摘要寫沖紅5月某張憑證對嗎？老師
嗯嗯是的，沖銷就是把原來的憑證做負數