老師您好，之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅，但是按了一般納稅人工程服務9%增值稅稅率開票并申報，是10月份的，現在12月才發現，該如何更正申報，我要做的是 1，通知甲方一聲，看對方是否認證抵扣進項了 2，12月開紅字發票沖回，如已經抵扣了，則讓對方開紅字信息表給我們，然后重新按簡易計稅3%開票 3，去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么？
1.是 2.是的 3.不需要更正 你在這個月修改就可以
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老師您好，9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發票，進項稅已認證抵扣了，在10月份經與業務核對發現對方單價開錯了，然后就在開票系統中申請了紅字信息表讓對方沖紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發票和重新開具的正確發票，想請教老師：本月增值稅申報，是沖減已認證的進項稅額，還是做進項稅轉出處理呢？
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一般納稅人項目簡易計稅，分包了勞務，分包公司提供了專票給總包公司，已經認證抵扣了，跨月發現錯誤，可以差額征稅，那我現在怎么處理比較好
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老師您好，之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅，但是按了一般納稅人工程服務9%增值稅稅率開票并申報，是10月份的，現在12月才發現，該如何更正申報，我要做的是 1，通知甲方一聲，看對方是否認證抵扣進項了 2，12月開紅字發票沖回，如已經抵扣了，則讓對方開紅字信息表給我們，然后重新按簡易計稅3%開票 3，去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么？
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老師 你好 請問一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報的時候做了進項稅額轉出 然后申報了增值稅 但是對方說我們把紅字信息發票開錯了 我們只有更正申報表 但是我們本月又有外地預交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時候少抵扣我之前做了進項稅額轉出的部分 這樣會不會有什么影響呢
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我公司為小規模納稅人，2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元，其中銷售額143689.32元，增值稅4310.68元，10月份申報增值稅時已經繳納。2023年1月1日，購買方要求把發票開成2023年的，于是收到退回發票后，按照3%的稅率重新開具，并且填了紅字信息申請表，但是忘了開具紅字發票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發現需要繳納增值稅4310.68元。請問：如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款？還是需要先繳納，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者開了紅字發票后可以先申請退稅？
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老師，之前10月份開票的，所屬期10月，11月份已經申報了，現在12月份了，為什么不需要更正？我這個月申報的只能是11月份的
你負數發票幾月份開店
你負數發票幾月份開的
老師您好。我還沒開負數發票，我意思是我按上面1-3流程來做對不對？
你好 是的 是這么做的
請問，我之前在10月份直接按一般計稅開了9%稅率的工程服務發票，也已經抵扣了進項稅。現在12月份我要重新更正為簡易計稅方法開票申報，之前抵扣的進項稅在賬面上怎么做賬？
已經勾選認證了，又可否留以后再次抵扣
勾選了進項，轉出借應付賬款， 貸工程施工負數 貸應交稅費，應交增值稅進項轉出
借應付賬款， 貸工程施工 貸應交稅費，應交增值稅進項轉出
我們有些項目是一般計稅，有些項目可選擇簡易征收，之前有個可以簡易征收的票按一般計稅開了，又在申報增值稅時抵扣了進項稅，我這個進項稅轉出之后能不能用于抵扣今后的一般計稅的項目銷項？
你好 是簡易計稅對應的是的
老師我不明白你的回答。本來我們做的工程都是按一般計稅開票，幾個項目一起做，所以有進項發票都是交叉抵扣了。 我的問題是:如果之前月份按了一般計稅的項目，又抵扣了別的項目的進項。現在想要把之前錯開了一般計稅的項目按簡易計稅開回來，因為如果重新開回簡易計稅不能抵扣進項。已經抵扣了的進項稅能否留以后一般計稅的項目再抵？
對應的這個進項是簡易計稅的進項還是一般計稅的進項
就是這個進項買來是做什么用的簡易計稅項目上的嗎？
簡易計稅這個項目沒有進項，之前開錯了，按一般計稅開了，因為稅率都是9%，所以交叉抵扣了別的項目進項。
那就不需要進項轉出
進項還能留以后用嗎？因為是10月勾選確認了，又抵扣10月銷項，實際10月只有一個項目的銷項，就是錯按一般計稅開票了的，如今想改回簡易征收，那我之前被抵扣的進項怎么辦
可以 留底就可以的
賬務處理呢，之前在抵扣的當月入的是應交稅費應交增值稅進項稅額
你好，還是做進項里面 進項不動，紅沖你的收入和成本就可以啊，其他的不動。