老師，我從代賬公司手里剛接手的賬，剛收到一筆銀行賬，工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發票，還有付款憑證。 借：銀行存款 貸：應收賬款 借:原材料 貸：銀行存款 我發現我記賬之后，應收貸款的余額到貸方了，以前的帶賬公司以前下過賬 借：庫存現金 貸:應收賬款 我把代賬公司的賬沖紅，現金成負數，不充紅應收賬款貸方有余額，而且數字挺大。 要怎么處理，謝謝老師！
同學你好應收賬款要設置客戶明細，如果此客戶是貸方余額，就是你們收款比開票的多
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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老師好，22年4月做未開票收入，8月開票做收入，25年3月查出22年8月未做紅沖，跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
粵公網安備 44030002003870號
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以前沒有設過明細 我收的是我掛靠的單位給我打的款，票已經開完了。 對賬的時候，說票已經開完了，我對不上
以前代賬公司，用現金寫貸方下的應收賬款，我如果，把這重新調整的話，現金成負數了
用現金寫借方下的應收賬款
沒有明細就沒法對賬
那這應收賬款應該怎么充，不能再開票吧，謝謝老師，你在給看一下
你和前任會計結合下設置成明細賬
前任會計說有稅務問題。她全責承擔，其他不管。
賬上所有的問題她都得管