10月份開的專票，11月報稅完成后被退回，需要紅沖的價稅合計一共241829.85 ， 11月重新給對方開了價稅合計241829.85 的專票，這24w的票也全部填了紅字專票信息表，但是專票不夠了，所以到目前為止只開了9張銷項負數票出來，這9張紅沖完成的票價稅合計一共 99100.85，且都是在11月份開出來的，現在要報11月的增值稅和附加稅，針對這些紅沖的要有什么操作嗎

9月份供應商要求退一張幾個月前的票，但已經抵扣了，我司于9月給對方開了紅字信息表，后來對方10月份才開出負數發票過來，現報9月份的稅的時候發現稅局系統顯示本月有紅字發票，金額為這張發票，但是這張發票的開票日期卻是10月的，請問我需要在9月做賬嗎？做好像沒附件說不過去，不做進項稅額轉出科目又和稅局的系統對不上

老師，就是今年4月份收到一張專票100萬，然后供應商說重新簽合同，讓我們把發票開紅字信息表，他們把正確的發票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表，如果他們不在10月份把正確的發票開給我們，對稅會有什么影響嗎？因為會計說，這個月沖紅，就要這個月開票給我們

八月收到一張“水費”的專用發票抵扣并入賬，九月(銷售方)要求沖紅重開，所以九月給他開具了紅字信息表后，九月申報納稅時我依據紅字信息表將八月已經抵扣的進項稅額做了轉出申報和對應沖銷的賬務處理，但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數發票給我們，這前兩天才收到九月應該收到負數發票，我把這負數發票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧？

我們公司是一般納稅人企業，上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票，這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄：借：主營業務成本應交稅金-進項貸：應付賬款現在發票要退回去，并在11月已經開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發票入賬分錄如下對嗎？借：主營業務成本負數應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數貸：應付賬款負數