老師，你好，我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票，當(dāng)時貨已經(jīng)提供給對方了，由于對方人事變動，采購一直沒有把發(fā)票交給公司財(cái)務(wù)，所以對方公司也一直沒有掛賬，款肯定不會付給我們，現(xiàn)在采購離職，一直無法聯(lián)系到采購，所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到，這筆業(yè)務(wù)，我們當(dāng)時是做了正常的銷售處理了，現(xiàn)在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。

老師，你好，我想問一下，我們在做會計(jì)信息化實(shí)訓(xùn)時用的是用友U8.10.1，這筆業(yè)務(wù)是在12.3號收到一張11.27號的采購發(fā)票，貨未到，但是我們做的是12月份的賬錄不了11月份的這張發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)該怎么處理呢？ 這張采購發(fā)票是九萬，對應(yīng)的公司我們在做初始化的時候有一筆對應(yīng)公司的預(yù)付賬款十五萬

老師好！有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理，對方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預(yù)收對方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ，我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢，但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬，然后再去付這筆錢，這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款，金額是20萬， 4、實(shí)際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實(shí)際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬，共25萬， 6我們還會來一個代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，金額是我們代理過程中的一些費(fèi)用，2萬，對方再會給我們付這筆錢2萬， 老師這個分錄怎么做呢？

老師你好，這個月我們公司是一般納稅人收到了這家公司的18萬的專用發(fā)票，百分之1的稅率，但是我看到了去年這家公司這筆憑證，當(dāng)時沒有發(fā)票，但是我們會計(jì)主管做了這筆賬，我不明白她為什么要做貸記應(yīng)收賬款？是正常的嗎，那我現(xiàn)在收到這張發(fā)票要如何做賬？要作廢這張發(fā)票還是沖？而且金額也不一樣。

老師您好！我們用的是金蝶云專業(yè)版，我們存貨計(jì)價(jià)采用月末一次加權(quán)平均法，今天我對一張收到鋼筋的采購入庫單做了采購發(fā)票在該采購發(fā)票上填入了實(shí)際采購價(jià)款，并且對該采購發(fā)票做了外購入庫核算后采購價(jià)款即反寫入與其關(guān)聯(lián)的采購入庫單中，我對這張采購發(fā)票生成了記賬憑證，我想問老師的問題是：我們本月后續(xù)還會繼續(xù)采購這種型號鋼筋價(jià)格會有所波動，因?yàn)楹罄m(xù)采購價(jià)格會有所波動，所以期末的時候，我們還能不能對這張已經(jīng)生成了記賬憑證的采購發(fā)票再重新做入庫核算了？？！！謝謝！！