老師，你好，我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發票，當時貨已經提供給對方了，由于對方人事變動，采購一直沒有把發票交給公司財務，所以對方公司也一直沒有掛賬，款肯定不會付給我們，現在采購離職，一直無法聯系到采購，所以這發票到現在遲遲找不到，這筆業務，我們當時是做了正常的銷售處理了，現在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。

老師：您好！我們公司屬于園林設計小規模（小微企業）屬于季報。有時會將設計業務委托其他公司設計，對方開票給我公司，我公司付款，我公司就將這個做為我們的主營業務成本。去年12月份我們委托其他公司設計，支付了20多萬的設計費用，但一直沒有收到對方公司發票，當時沒做暫估成本處理。這個月會計查到這筆款項沒有開具發票，便聯系對方開票。這個月如果收到對方公司的設計費發票，是否可以做為這個月的主營業務成本入賬？

老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿公司，這家商貿公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發票開給我們了，而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經結算清了，領導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出？或者，我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？

老師你好，我們是批發零售公司，銷售圖書，去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發票，老板給我說這張發票直接沖抵他的其他應收款就行，不給對方付款，但是在今年8月份的時候，他們會計誤給紅沖了這張票，也沒告訴我們，也沒給我們紅票，現在稅務局風險提示了，說是企業所得稅稅前扣除問題，要約談我們，我們和對方公司聯系，他們今天又重新給開一張一樣的發票，但是要讓過一下流水，不然他們沒辦法平賬

老師好，我們公司去年給一個公司預付了一筆款，當時對方公司已經開票了，但是由于業務員的疏忽，票據一直未給到財務，所以造成財務沒有吧預付轉入相關成本費用，現在才把票給我，那這個怎么處理呢