老師好！我們公司是搞房地產開發，公司之前一直沒有做賬，我是今年9月接手，請問一下公司2014-2019年的房租、物業費、水電費在2019年和2020年才繳，這些費用計入什么科目？怎么來編分錄？
同學你好 發票是什么時間開的呢
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老師好，我們公司是搞房地產開發的，請問一下2020年4月份才建賬，2018—2019年發生的招待費、差旅費、辦公費之類的費用怎么做賬？是分別做呢，還是統一做一筆，作為當期費用做呢，還是以前年度調整做？
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老師好！我們房地產公司是2001年成立的，成立至今一直搞房地產開發，可一直開發不起來，直到2020年4月份現在花5000萬從公司原法人手里買斷股權接手管理，可之前2018-2019兩年的費用是老板的費用支出，之一直沒有做賬，而我是9月份才接手做賬，請問一下2018-2019年的這些費用要不要做？如果做的話，怎么寫分錄好？
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老師好！我們公司是搞房地產開發，公司之前一直沒有做賬，我是今年9月接手，請問一下公司2014-2019年的房租、物業費、水電費在2019年和2020年才繳，這些費用計入什么科目？怎么來編分錄？
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老師好！我們公司是搞房地產開發，公司之前一直沒有做賬，我是今年9月接手，請問一下公司2014-2019年的房租、物業費、水電費在2019年和2020年才繳，這些費用計入什么科目？怎么來編分錄？
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老師，請問下我公司是2019年5月領營業執照，采用的是小企業會計準則。賬是委托代理記賬公司做，公司廠房是租的，簽承租合同時協商好廠房建筑裝修水電費由我公司負責，費用從我公司賬戶扣繳，直到廠房竣工免我公司半年租金。外賬代理記賬公司，在收到銀行扣費單而沒有發票的情況下直接記入一:管理費用一水電費。2021年10月廠房交付使用，我公司正式生產經營，水電費現在才補開，有200萬，請問我需要把管理費用一水電費調入長期待攤費用一開辦費嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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發票是2019牟支付時開的
你們是什么會計準則 企業會計準則用以前年度損益調整來做
我們是新會計準則2019年未收入準則
那分錄怎么寫好？
借以前年度損益調整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
那能不能直接這樣做？ 借:利潤分配—未分配利潤 貸：其他應付款
而且公司自2001年成立至今一直納零申報，這樣做報表申報后會不會引起稅局注意？會不會被罰款？
同學你好 這個一般沒事的，按照實際業務做賬就行了
那能不能直接這樣做？ 借:利潤分配—未分配利潤 貸：其他應付款
同學你好 看你的會計準則
我們的準則是2019年新會計未執行收入，這樣寫分錄能行嗎？
同學你好 用以前年度損益調整來做
那是不是將招待費、差旅費、辦公費之類的統一做一筆計入以前年度損益嗎？
對的，就是這樣的哦
那這樣的話，費用金額有80多萬，全部都計入以前年度調整，會不會引起稅局注意？因為這些全都是補做之前的賬，用以前年度損益調整到年終要調整嗎？
只要有發票或者實際業務沒事
那這樣的話，有些有發票，有些只有收據，能行嗎？
同學你好 這個是可以的哦，收據調增就行了
調增的話，豈不是要將收據和有發票的分開錄入嗎？跨年度的費用在今年補做也要調整嗎？怎么來計算調整？
同學你好 對的， 所得稅申報表調增的不做分錄