老師你好，我想請問一下，怎么寫收款收據的摘要.. 事情是這樣的，我們開發票給別人，我們就賺這個稅點收入，經濟業務不是真實的，現在要把這個錢（開票的金額）扣除稅點收入后的差價，退還給別人，是現金退，我們要開個收款收據，讓對方簽個字，說明這個錢已經退給人家了，我不知道怎么寫。。。。

老師好，請問個人去航信代開發票，后期這項業務轉到單位里了。對方單位退回了個人代開的兩張發票，金額合計20萬。現在航信不給退這幾千塊錢的稅款，說是稅務給他們抵稅了。請問這款我們能退回來嗎？

老師好，請問我單位收到個人代開勞務發票2.8萬，先付款2.8萬，后收到的發票，發票備注欄要我方代扣代繳個稅，和對方談價格時沒談個稅的事，所以我方墊付了勞務報酬個稅，把這墊付的4000多個稅掛在往來款上。本來想著明年個稅匯算時把這個錢從公司申請退稅，看能退回多少？現在我要離職了，想著怎么把這個賬做正規，公司不認這部分稅金的話，是不是我要個人承擔這部分稅金，再找那個開發票的人去要明年能退回的個稅呢？

老師您好，請問，有個人掛靠我公司，甲方收工程質保金，這個個人從他自己的微信把錢轉給了甲方，沒有通過我公司賬戶，現在甲方退回質保金退到了我公司賬戶，我公司怎么處理，才能把錢打給那個個人？老師，可不可以讓他去稅務局代開工程服務費發票，來沖質保金，給他退錢？

我的問題有點長，老師別嫌煩哈?。。?我們公司是給西藏那邊各個學校供應作業本的，我們開了銷項發票139萬，對方收到貨后告知我們數量不夠，要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢，但是我們單位開發票的時候是按學校開的，一個學校一張票，每個學校的數量不一致，這個2000塊錢又是好幾個學校加起來的金額，請問老師，這個業務我們應該怎樣處理更好一點，是沖紅重開還是先讓他們全款轉過來，我們在退他2000，但是退了的這個2000票要怎么弄，