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演示賬套

Q

某大型倉(cāng)儲(chǔ)超市為增值稅一般納稅人，2019年6月及王如下亞務(wù)。0購(gòu)進(jìn)家電一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元、稅款26萬(wàn)的運(yùn)輸費(fèi)用7萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)水果一批，貨款已全部支付，取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明s中的20%用于本企業(yè)職工福利.(3)購(gòu)進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款：萬(wàn)元。(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺(tái)，I舊洗衣機(jī)收購(gòu)價(jià)每臺(tái)200元實(shí)際收取每臺(tái)3800元。(5)銷售空調(diào)50臺(tái)，每臺(tái)零售價(jià)3900元，另收取安裝費(fèi)每臺(tái)160元.(6)在促銷活動(dòng)中，向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客贈(zèng)送零售價(jià)為79.1元的小送出50件.取，當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬(wàn)元。(7)以分期收款方式批發(fā)文體用一批，合同約定不含稅銷售額為40萬(wàn)，分四個(gè)月平均收取，當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬(wàn)，據(jù)上述材料，計(jì)算該超市當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額

2020-12-06 21:35

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-06 22:09

你這個(gè)第二，問里面這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)的金額是多少呢？

快賬用戶3546 追問 2020-12-06 22:10

價(jià)款24萬(wàn)元

快賬用戶3546 追問 2020-12-06 22:12

第三文里是注明價(jià)款8萬(wàn)元，稅款1.04萬(wàn)元

齊紅老師解答 2020-12-06 22:24

1，進(jìn)項(xiàng)26+7×9% 2，進(jìn)項(xiàng)24×10%×80% 3，進(jìn)項(xiàng)1.04 4，銷項(xiàng)200×4000/1.13×13% 5，銷項(xiàng)50×3600/1.13×13%+50×160/1.09×9% 6，銷項(xiàng)8×13%+79.1×50/1.13×13% 7，銷項(xiàng)10×13%

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