Q
請問老師一般納稅人增值稅報表一，開具專用發票不含稅金額和未開票不含稅金額合計數是正數，銷項稅額合計數為負數，這樣可以嗎？因為在16%稅率期間申報了無票收入，不含稅金額為41379.31，稅額為6620.69，價稅合計48000;11月又按開具13%稅率開具價稅合計48000的藍字發票，不含稅金額為42477.88，稅額為65522.12。
2020-12-02 17:13
2020-12-02 17:17
可以的，這個是可以的，可以，申報不了你就去稅局大廳去申報，
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老師，為了避免麻煩，增值稅申報表一里的無票收入填－42477.88，稅額填-5522.12可以不？反正沒超過之前報的無票收入不含稅金額和稅額。之前申報無票收入，不含稅金額是43589.77，稅額是6974.36
因為在16%稅率期間申報了無票收入，不含稅金額為41379.31，稅額為6620.69， 你不是開這么多嗎，這個未開發票現在負數是填寫這么多，?
16%稅率期間我申報的無票收入是43589.77+6974.36
老師，為了避免麻煩，增值稅申報表一里的無票收入填－42477.88，稅額填-5522.12可以不？反正沒超過之前報的無票收入不含稅金額和稅額。之前申報無票收入，不含稅金額是43589.77，稅額是6974.36
需要對應沖回才可以，你這個不是后面開發票開43589.77 6974.36 ？對應沖掉，
你不沖掉，后面稅局稽查你到時候咋說？
對應沖的話，銷項稅額為負數，不得退稅嗎？還是作為留底稅額？
對應沖的話無票就得申報41379.31+6620.69
對應沖的話無票就得申報-41379.31 6，-6620.69
是的，作為留底稅額這個，會自動生成主表留底稅額這個，之前有學員反饋過