同學你好,取得發票的內容是什么呢;
老師中午好 請問一下之前他們的預付款或備用金無票的,現在開票來抵了,之前分錄是: 借:預付賬款/其他應收款 貸:銀行存 那請問一下老師他們現在開票或是代開發票來抵了如何做賬,我不太會沖抵第一次 謝謝老師
老師:我們是建筑企業,我們每月打款給這家機械公司,每月的會計分錄,借:預付賬款 貨:銀行存款,之前這家機械公司一直沒來發票,現在收到這家開來的發票,請問老師,我們收到發票后如何做賬?請老師講解,謝謝
老師,之前,的會計,就是我們拿了貨,沒有開發票,他用的借預付賬款,貸銀行存款,現在發票來了,咋做,我們是自產自銷的農產品小規模
老師,之前,的會計,就是我們拿了貨,沒有開發票,他用的借預付賬款,貸銀行存款,現在發票來了,咋做,我們是自產自銷的農產品小規模
老師,請問下我們之前沒有開發票的時候為了控制利潤,做了一筆 借:銷售費用 貸:其他應收款 預提費用 現在發票回來了, 如何把其他應收款—預提費用沖掉啊? 可以做一筆紅字負數,然后正常做費用嗎? 還是做 借:其他應收款—預提費用(發票金額) 稅額 怎么沖掉啊?
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調增要繳多少所得稅,小規模
以勞務派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業務成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
3月份工資已經計提完 個稅申報完了,現在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業務活動費用中工資福利費用和商品服務費用各自的1萬元,要調整到業務活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應該怎么寫啊?
老師,個人對公轉賬 備注企業名稱 可以開發票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發貨用,那得計入銷售費用的什么科目
開得上面用的內容
同學你好,開得上面用的內容——您看下發票的內容寫的是什么;有服務費還是購入材料等
就充他們其他應收賬款和預付賬款分錄如何做老師
同學你好 借,成本費用等科目 借,應交稅費一應增一進項 貸,預付賬款/其他應收款
好的非常感謝老師
不客氣的,祝您學習愉快;