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老師中午好 請問一下之前他們的預付款或備用金無票的,現在開票來抵了,之前分錄是: 借:預付賬款/其他應收款 貸:銀行存 那請問一下老師他們現在開票或是代開發票來抵了如何做賬,我不太會沖抵第一次 謝謝老師

2020-12-02 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-02 13:00

同學你好,取得發票的內容是什么呢;

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快賬用戶7401 追問 2020-12-02 13:01

開得上面用的內容

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齊紅老師 解答 2020-12-02 13:03

同學你好,開得上面用的內容——您看下發票的內容寫的是什么;有服務費還是購入材料等

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快賬用戶7401 追問 2020-12-02 13:14

就充他們其他應收賬款和預付賬款分錄如何做老師

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齊紅老師 解答 2020-12-02 13:19

同學你好 借,成本費用等科目 借,應交稅費一應增一進項 貸,預付賬款/其他應收款

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快賬用戶7401 追問 2020-12-02 13:37

好的非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-02 13:38

不客氣的,祝您學習愉快;

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同學你好,取得發票的內容是什么呢;
2020-12-02
借固定資產 應交稅費 貸預付賬款
2021-12-17
不好意思 我剛才給你回復了,你要想重新提問的話,你再重新提問一個,我們結了問題之后沒法退回去
2022-07-28
借庫存商品貸預付賬款
2022-07-28
需要其他發票來報銷就行
2025-02-19
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