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借，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～銷項稅貸，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅

2020-11-30

你好借：應(yīng)交稅費-未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）　　如果有應(yīng)交未交增值稅　　借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　　　貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

2023-02-04

同學你好月末，如果有留抵稅額，企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理：借：應(yīng)交稅金--未交增值稅貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅，借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅 “應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額，反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額，反映未交的增值稅。

2021-05-05

1、增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：銀行存款

2020-11-19

你好；?? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一銷項稅額貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，

2022-03-04

快賬用戶4742 追問 2020-11-30 18:02

可否直接做借應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費～未交增值稅

齊紅老師解答 2020-11-30 18:04

最好把進項稅和銷項稅都結(jié)轉(zhuǎn)的

快賬用戶4742 追問 2020-11-30 18:09

那可以直接用您給的分錄嗎？還是還要做其他分錄？

齊紅老師解答 2020-11-30 18:12

借，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～銷項稅貸，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅借，應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費～未交增值稅就是上面兩筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄

快賬用戶4742 追問 2020-11-30 18:13

非常感謝老師

齊紅老師解答 2020-11-30 18:14

好的，客氣，幫到你就好

快賬用戶4742 追問 2020-11-30 18:32

老師您好，再問一下城建稅，教育附加需要計提嗎？

齊紅老師解答 2020-11-30 18:35

要的，這個需要計提的

快賬用戶4742 追問 2020-11-30 18:43

銷售額不滿十萬，如何做稅金及附加計提，按百分之多少計提，分錄是借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費？

齊紅老師解答 2020-11-30 21:09

你是一般納稅人，月收入不超過十萬，免征教育費附加和地方教育費附加，只要計提城建稅的

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月末增值稅銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)，怎么做分錄

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