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演示賬套

月末做完這一筆分錄，借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅年末怎么結轉銷項，進項

2020-11-29 12:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-11-29 12:48

你好你好同學：結轉銷項稅額、進項稅額增值稅結轉： 1、結轉進項稅額：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額：借：應交稅費——應交增值稅（銷項）貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額，借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額，借：應交稅費——未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅如果進項大于銷項就是最后一個分錄轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

快賬用戶2688 追問 2020-11-29 12:50

老師這個是月結，我們月末只做這一個分錄，借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅進項和銷項還沒有結轉，怎么結轉啊

齊紅老師解答 2020-11-29 12:51

?你好同學：結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉： 1、結轉進項稅額：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額：借：應交稅費——應交增值稅（銷項）貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額，借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額，借：應交稅費——未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅如果進項大于銷項就是最后一個分錄轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

快賬用戶2688 追問 2020-11-29 12:52

嗯嗯，我好好想想

齊紅老師解答 2020-11-29 12:53

?你好同學：不客氣，如果您這個問題已經解決，希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續追問！！