Q
我們公司給一個員工補繳了2019年兩個月的養老，員工自己把錢打公戶了，但是支付的時候人家劃了養老的待轉積金，沒有從公戶走，我想問一下收到的這筆錢怎么做賬，因為公司的待轉積金一直沒有做過會計分錄
2020-11-25 19:52
2020-11-25 19:52
待轉積金這個也是你單位的預付款吧。
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待轉積金這個也是你單位的預付款吧。
2020-11-25
你好，這個沒有發票但是你公積金有明細單繳費單呀，正常報銷
2021-04-29
同學，你好
借：預收賬款
貸：銀行存款
2024-04-22
你好； 那你們要分別來做賬來支付才行的這樣 會有風險的?
2023-06-13
這個公司如果不負擔，直接借銀行存款1000 貸其他應付款1000. 交公積金借其他應付，貸銀行存款。
2020-08-13
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我們公司給一個員工補繳了2019年兩個月的養老，員工自己把錢打公戶了，但是支付的時候人家劃了養老的待轉積金，沒有從公戶走，我想問一下收到的這筆錢怎么做賬，因為公司的待轉積金一直沒有做過會計分錄
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我們是民辦非盈利養老院，2019年有一筆工程款，當時法人直接把工程款用自己的錢支付了，沒有工程發票，當時我記賬是以借現金，貸其他應付款，后面從公戶把錢給法人個人賬戶打進去，歸還借款，2020年工程發票回來了 我咋么做賬？
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老師，我們上季度的稅費是員工自己墊錢付的，公司賬戶上一直沒有錢，現在到第二年了 這筆錢總公司讓我入應付賬款 ，但是我做好分錄之后，應付賬款增加了，但是報表上應交稅費減少了，這個我應該怎么做分錄
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老師，我想問下，我事業單位有全額和自收自支兩部分人，公積金在一個賬戶劃款，由于自收自支人員工資開的不及時，全額人員的單位和個人部分公積金都在賬戶里，自收自支人員的公積金也在賬戶里，但是不一定什么時候能進賬戶，我們是攢夠了一個月的錢就交一個月的錢，這樣做違反政策么
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老師您好，有個問題想請教一下，我看到很多公司開通員工的私戶，首先轉一筆錢給員工私戶，過一段時間員工私戶又把這筆錢轉回給公司，經常地這樣轉來轉去，老會計說是為了走賬，請問走賬是什么意思？這樣走賬有什么目的和作用？老師可以詳細解釋一下嗎，謝謝
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這個是因為今年疫情退回來2-4月的社保費，而且里面一直有點錢
退回來的時候，你分錄是怎么做的？
退回來的時候并沒有做會計分錄
之前你是正常計提的嗎？按全額帶來計提。
是的，之前是按正常做的會計分錄
借其他應收款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸管理費用。
借銀行存款貸其他應付款借其他應收款貸銀行存款。
最后一個借其他應付款貸其他應收款