20年以前，會計預提的業務提成，當時做的分錄是 借：主營成本 。。 貸：其他應付款。。。 我現在要不要給他沖掉？如果沖走以前年度損益，還是怎么操作
后面也沒有發出嗎？ 實際有沒有存在，沒有借其他應付款貸 以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤
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20年以前，會計預提的業務提成，當時做的分錄是 借：主營成本 。。 貸：其他應付款。。。 我現在要不要給他沖掉？如果沖走以前年度損益，還是怎么操作
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18年的預提，借：主營業務成本 貸：其他應付款-**，這個我在20年不能紅沖吧。是不是應該調整以前年度損益啊？
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跨年的分錄寫錯了，需要調整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業務成本 貸 應付賬款。我在2018年1月紅沖調整這筆分錄 應付賬款改成其他應付款。怎么做調整的分錄
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假設2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發票(虛例支出) 在2019年當時做賬分錄 借:主營業務成本10萬 貸:應付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應付賬款10萬 貸:主營業務成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報益調整科目 借:應付賬款10萬 貸:以前年度報益調整10萬 借:以前年度損益調整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬！以前暫估的這樣可以嘛？？但是更多的是借庫存商品 貸應付賬款 —暫估入庫 然后結轉成本 借主營業務成本 貸庫存商品
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老師，我們收到稅局通知寫虛開發票，不得作為稅前扣除的有效憑據，核增公司成本20萬，調整以前年度成本。 2018年度的分錄是 借：主營業務成本 貸：其他應付款 現在是做下面的分錄嗎？老師我借貸方向對嗎？ 借：其他應付款 20 貸：以前年度損益調整20 借：以前年度損益調整20 貸：未分配利潤20
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粵公網安備 44030002003870號
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情況是這樣的，公司的提成都是通過借款的方式打給業務人員，后期他們再找各種票來沖銷借款。每月會有預提提成，放在主營成本里，有時放在主營收入里。我是上月底剛接手的賬。有的提成都通過借款的方式發放、沖銷了。但是預提的，之前沒有一起沖掉
沒有沖掉，借其他應付款貸 以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤
我覺得這個預提掛成本和收入都不合適，個人覺得可以預提借：銷售費用-預提，貨：其他應付款。實際發放，走其它應收款，票到了沖預提，借銷售費用，貸其它應收款會不會好點。正規講這樣做都是不對了
這個不確定對方會找啥發票，和成本直接相關可以做主營業務成本，要是為銷售產生費用做銷售費用，別的一般也有掛管理費用，正規是按這個對方提成是掛工資下面，借銷售費用 工資，貸應付職工薪酬 工資
哎。。。。老板說行不通，你能怎么辦
分開掛，銷售費用，主營業務成本分開掛，到時分開沖