老師早上好，新到的一家公司，外賬代記賬公司根據發票做的，內賬老板娘記得流水。現在我接手了，看了看外賬的資產負債表各科目金額很大，有些科目余額也不合理，跟實際差別很大。我現在是先內賬外賬分別做著，慢慢調整以前外賬資產負債表的金額，還是現在就合成一套賬，慢慢調整以前的金額。
你好，先接以前的內外分開做，以后慢慢調整到一致
-
Q
老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？
-
Q
老師早上好，新到的一家公司，外賬代記賬公司根據發票做的，內賬老板娘記得流水。現在我接手了，看了看外賬的資產負債表各科目金額很大，有些科目余額也不合理，跟實際差別很大。我現在是先內賬外賬分別做著，慢慢調整以前外賬資產負債表的金額，還是現在就合成一套賬，慢慢調整以前的金額。
-
Q
老師，新接手的公司，以前代記賬做的外賬，內賬是老板娘記得流水，知道往來款項。看了看代記賬的外賬科目余額表，跟實際不符。1，有供應商款項和發票都清了，科目余額表上卻還有。2，有投標保證金已經收回的，科目余額表上還掛著的。這種我改問調整
-
Q
老師您好，我們公司2020年的賬務我是根據2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產負債表、利潤表）更改的，因為當時匯算清繳的時候有點問題，就先按大概數字申報了，現在我調整后發現20年資產負債表跟交上去的匯算清繳的資產負債表不一樣，收入成本費用以及合計數都一樣，但是里面的應付賬款，應付職工薪酬，還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
-
Q
老師您好，我去年畢業做的內賬會計，今年我重新找了個會計的工作，是一家零售行業，老會計跟我交接不清爽就走了，然后老會計說公司沒有外賬（讓我們自己看著辦，和老板商量），（①然后公司基戶轉款給老板個人的款項特別多，老會計是計入到內賬管理費用——老板的科目里面…②公司開票也是存在一些問題和隱患……③坐支現金的情況也是很多……）現在我不知道該怎么辦自己經驗各方面也還欠缺?內賬也是亂的不行，財務系統登賬也是不連續，亂的一塌糊涂，每月余額都對不上…我現在不知道還有沒有必要繼續留在這個公司呆下去，我怕風險太大了……
熱門問答 更多>
-
請問老師我們是光伏發電公司，二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票，當時三月做的借銀行存款，貸：主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎，現在四月給他們開票
-
你好，老師，請問公司有部分散單不開票，這部分需要無票收入可以不申報收入嗎？
-
請問老師我們是光伏發電公司，二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票，當時三月做的借銀行存款，貸：主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎，現在四月給他們開票
-
郭老師，籌備期的開辦費及其他費用，在沒有收入的時候這些都怎么做賬
-
老師，申報之前還是企業納稅信用為B級，現在納稅信用為D級，企業會不會面臨查賬？這個怎么處理？
-
老師，去年有個招待費的專用發票，我做進項了，今年事務所查帳，說這個要進項稅轉出，一共才30元，這個我怎么做分錄？
-
出口退稅款到賬后備案，還是稅額核準后備案？
-
老師，麻煩幫我看一下，我的成本結轉分錄對不對？
-
老師，請問內審和審計一樣嗎，都有底稿嗎
-
老師，營業收入凈額等于什么？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
沒頭緒。因為內賬，老板說以前開工的項目不記賬了，從新項目開始，所以現在項目再支出或收入的款項也不知道怎么記賬。
你好，那就現在開始記賬
那出現以前項目的收款和支出的費用，我該怎么計分錄
你好，九當現在新開項目一樣做賬
就當現在新開項目一樣做
不太明白
你好，就是說，當做新開的項目，現在有發生做賬
就是不管以前的這個項目支出了多少，預收了多少，全當新業務來做。這個意思么
你好是的。只能這樣。否則除非補上之前的進出
本來都補了一部分了，老板又說很麻煩從新項目開始記。那外賬我現在還是根據發票來做賬么
你好，是的，根據發票做賬